开远市残联2024年部门绩效自评

附件1

开远市残疾人联合会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市残疾人联合会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站，开远市残疾人教育就业服务站。

（2）人员情况

开远市残疾人联合会2024年编制数为17人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）。年末实有15人，其中：在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全面加强残联党的建设，筑牢坚实的组织堡垒

一是全面加强党的政治建设。深入学习贯彻落实党的二十大精神，不断把学习习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。坚持“第一议题”学习，召开党组会议13次、理论学习中心组学习8次、党员会议14次、支部书记上党课3次、主题党日13次、干部职工会议23次，做到以学促知、以知促行、以行促实，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在残联走深走实。二是牢牢把握意识形态（网络意识形态）主导权。强化对意识形态、网络意识形态工作的统一领导，压紧压实意识形态工作责任，为残疾人事业发展提供有力的思想保障和舆论支持。分析研判意识形态工作3次，专题研究工作1次。三是全面压实党风廉政建设工作责任。对标市纪委要求，细化分解残联2024年全面从严治党任务清单以及清廉云南建设开远实践清单，深入组织开展党纪学习教育，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》及习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示批示精神，注重发挥正、反面典型的示范警示作用，做到学纪、知纪、明纪、守纪。及时部署落实2024年群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，党组研究党风廉政建设工作4次，党组书记上党纪学习教育专题党课1次，州残联党组成员、副理事长陶生安到开远市残联讲授专题党课1次，主要领导与分管领导、分管领导与分管站室开展交心谈心3次，开展节前集体廉政谈话4次46人，抓早抓小提醒谈话3次3人，开展警示教育学习9次，参加旁听庭审警示教育活动2次3人，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好态势。

2.落实残疾人社会保障政策

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续加强防止返贫致贫监测数据与残疾人数据比对和信息共享力度，加大对残疾人监测对象在康复救助、教育就业、社会保障、产业扶持发展等方面的帮扶力度，确保残疾人不发生规模性返贫。每月向乡村振兴办提供存在返贫致贫风险农户新增一、二级持证残疾人预警人员名单，截至9月，共计128人。投入资金20万元扶持61户“三类”动态监测残疾农户发展生产。

（2）织密兜牢残疾人社会保障网。加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助工作，推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围，给予22户困难残疾人户救助帮扶金7.6万元，春节、中秋走访慰问残疾人户1575户22.995万余元（含州残联下拨资金2万元）。全国助残日和端午节期间，联合市慈善总会和爱心企业向一户多残户、独居残疾人户等困难残疾人户送去大米和食用油等生活必需品。配合民政、人社等部门推进数据共享和复核督导工作，截至10月，全市享受困难残疾人生活补贴23781人次，生活补贴发放214.029万元；享受重度残疾人护理补贴28358人次，护理补贴发放261.589万元，残疾人“两项补贴”实现应享尽享。按700元/人标准，为131名参加个体社会养老保险的城镇无业残疾人发放补助9.17万元。实施“阳光家园计划”项目，开展居家托养100人、邻里照护服务200人、机构托养400人。创先开展老年残疾人居家托养照护服务项目，投入资金90余万元，服务658人。创先实施残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助政策，投入62.427万元，为本市户籍参加城乡居民基本医疗保险的2391名一、二级重度残疾人，个人缴费部分实行100%全额补助，让残疾人在医疗保障中有更多获得感，幸福感，实现残疾人“平等、参与、共享”的目标。

3.大力促进残疾人就业

（1）优化残疾人就业服务体系，千方百计促进残疾人就业。认真落实《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》以及省、州、市政府10件惠民实事，全面完成“促进残疾人就业三年行动计划”目标任务。全年新增城镇农村就业残疾人共计101人，完成年度任务数的118.82%。落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头招录（聘）残疾人就业，完成残疾人就业年审112家。持续推进“一心助残就业行动”等就业品牌，促进残疾人更加充分、更高质量的就业，对8家盲人按摩机构发放量化分级补助2.6万元。发放残疾人就业创业补助10人10万元，发放转移就业带头人补助15人1万元。

（2）提升残疾人就业创业能力。开展冬季马铃薯种植、家政服务等农村困难残疾人实用技术培训2期100人，完成全国残疾人职业培训管理服务系统管理员线上培训，参加省级残疾人职业技能培训（电商运营管理）1人，参加红河州职业技能培训（无人机操作）2人、（咖啡师）4人，帮助就业困难残疾人提升劳动技能和就业创业能力。

（3）优化残疾人就业服务体系。完善残疾人就业支持体系，增强残疾人就业服务机构工作人员业务能力，投入资金10万元，开展残疾人居家托养照护服务人才储备培训1期25人。广泛开展就业援助月活动，组织开展残疾人专场招聘会3场，发布岗位20个，现场接受群众和企业咨询350余人次，登记就业求职信息12人，登记残疾人用工需求企业17家，达成就业意向2人。发布招聘会34期，累积发布岗位204个，进行求职登记29人，并推荐19名残疾人到企业顺利就业。

4.提高残疾预防和残疾人康复服务质量

（1）加强残疾预防，关注残疾人健康。积极推动省级残疾预防试点市建设工作，扎实推进残疾预防示范校园建设，围绕开设课外拓展兴趣班、青少年健康科普课、建立发育心理档案和健康档案、开展传染病防治指导等内容，深入10所学校开展残疾预防工作，进一步优化中小学生和学龄前儿童心理、疾病、营养、视力不良和意外伤害与干预机制，确保学生健康素养和健康水平明显提高。截至10月16日，共完成10轮100次入校干预，开展兴趣班40班次、青少年健康科普课及老师培训4次、幼儿体能训练班10次、脊柱侧弯训练班28次，参与学生1万多人次，建立发育心理和健康档案3225份，完成3000人专注力筛查。组织开展第25次全国“爱耳日”、第13届唐氏综合征日、第17届世界孤独症日、六一儿童节、全国第八次残疾预防日系列宣传和第三届“有爱无碍残健同行彩虹跑”等活动。邀请云南省残疾人康复中心派出眼科专家团队携中国“复明七号”流动眼科手术车到我市为群众实施白内障复明手术，筛查眼病患者407人，确诊及实施手术168人，摘除199例，解决群众白内障致盲问题，减轻白内障患者的痛苦和家庭医疗负担。

（2）提升残疾人康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，各乡镇（街道）康复站开展康复训练的肢体残疾人150余人（次）。免费发放辅助器具共308件，为11名困难残疾人购买智能型（个性化）申请辅助器具补贴16813元，为58名群众提供辅具免费租用服务；为22名残疾人装配假肢22例，其中：大腿假肢6例、小腿假肢13例、前臂假肢3例；为53名听力残疾人适配助听器。年初调整残疾儿童康复救助制度，视力、听力、言语、智力、孤独症残疾儿童康复救助年龄从0-6岁放宽到0-14岁，截至2024年10月16日，开远市共对388名残疾儿童实施了手术、康复训练、矫形器装配等康复救助。加强和完善残疾儿童康复救助服务机构的增设，填补视力残疾儿童康复服务短板，今年5月新增开远市妇幼保健院及开远明德老年病医院为残疾儿童康复救助定点服务机构，全市目前共有残疾儿童康复定点服务机构8家，其中：州级定点机构3家。积极配合民政等部门开展“精康融合行动”，开展精神残疾特别是孤独症儿童关爱促进行动，推动精神残疾儿童医疗、教育、康复等工作的深度融合，新办精神残疾人服药救助卡36人，累计676人享受600元/人/年的服药救助。

（3）提高残疾人康复服务能力。贯彻落实《残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）》，全面开展残联系统康复机构业务规范建设评估工作，不断加强机构能力建设，带领开远明德老年病医院康复专业人员，到视力残疾儿童康复救助工作成绩较为显著的河口县参观学习，借鉴经验，截至目前，开远明德老年病医院已接收32名视力障碍儿童进行康复训练，填补视力残疾儿童康复救助空白。

5.提升残疾人受教育水平

贯彻落实《云南省“十四五”特殊教育发展提升行动方案》，配合市教体局对我市就学年龄阶段青少年儿童进行控辍保学动态检测，强化数据共享，“一人一案”做好科学评估。对我市2024年毕业的7名残疾人高校毕业生发放就业创业补助资金共计0.7万元。积极开展扶残助学活动，实施彩票公益金残疾人助学项目，对我市98名残疾人及残疾人家庭子女进行教育资助21万元，公益彩金助学17人2万元。配合团市委开展“金秋圆梦”助学行动，为5名残疾人学生及残疾人家庭子女申请补助。

6.丰富残疾人文化体育生活

在“我们的节日”等重要时间节点，先后组织开展残疾人励志故事分享会、无障碍出行、全民阅读、坐式气排球比赛、法律知识讲座、“学雷锋 树新风 扶残助残在行动”主题志愿服务等系列活动，推动残健融合、扶残助残文明实践活动深入开展，引导和鼓励残疾人坚定“四个自信”，参与或受益残疾人802人次。加强对残疾人人才状况摸底调查，掌握各领域的残疾人领军人才，逐步构建残疾人人才高地，选送我市残疾人马蕊参加省残联主办的“庆祝新中国成立75周年，云南省肢残人协会爱国奋斗，谱写新时代华章”演讲比赛荣获第三名。加大与市融媒体中心等主流媒体联系合作，持续提升残疾人事业新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，《中国残疾人》杂志第6期刊登《因户制宜 消除残疾人居家生活障碍》文章，老年残疾人居家托养照护被人民网报道，“小房子”里的“大民生”被学习强国平台采用。用活用好开远市残联微信公众号，截至10月28日，发布信息39期218篇。

7.切实维护残疾人合法权益

坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，落实市委主动工作机制和“四下基层”制度，领导常态化接访、主动下访等制度，及时将残疾人生产生活中遇到的实际困难解决在当地，将矛盾纠纷化解在萌芽，切实保障残疾人合法权益。一是领导班子坚持每月到村（社区）开展残疾人遍访、矛盾纠纷排查化解和民生诉求排查工作，变群众上访为领导干部下访。通过市乡两级残联排查，民生诉求33件，已全部办结。二是摸排掌握我市一户多残残疾人家庭、留守残疾儿童和独居、留守残疾老年人详实数据，为特殊困难残疾人家庭的助残、助困、助学、助医等关爱帮扶工作打好坚实基础。目前我市一户多残491户1036人，留守残疾儿童19人，留守、独居残疾老年人111人。三是落实法律顾问制度，聘请开远市开元法律服务所执业律师担任法律顾问，为残疾人维权等提供法律意见和建议，及时帮助解决复杂疑难矛盾纠纷。四是常态化开展季度上门评残工作3次，共入户鉴定疑似残疾人及持证残疾人变更等级291人，符合办理残疾证或变更残疾等级232人，综合服务大厅新办残疾人证405人，其中跨省（地区）通办45人，注销298人，收回《残疾人证》旧证卡171个，协助办理爱心乘车卡41人。接待办事群众1025人，群众满意度测评满意率100%。全年未发生一起残疾人治安、刑事案件及残疾人群体性事件。

8.完成党委政府交办事宜

聚焦市委中心工作，掀起党的二十届三中全会精神学习热潮，以党建为引领，助推各项工作实现新突破。围绕“急难险危重”梳理攻克“硬骨头”事项3项。2023年度的“残疾人保障和发展规则实施情况”和“促进残疾人就业三年行动”考评结果被市委书记点赞。全年完成向上争取资金621.35万元，完成年度任务数的112.1%。接受市审计局对2020—2023年度政策执行及财政财务收支情况进行审计。积极与市创文办对接，到595户群众家中开展“暑”说家乡我践行主题活动，遍访体察社情民意，掌握网格居民户情，收集意见建议，打通联系服务群众“最后一米”。主动向省、州残联汇报工作30次，迎接省残联副理事长到我市调研残疾人工作，配合做好省精协到我市调研精神残疾人康复工作相关事宜。市残联残协基层组织建设工作经验在全省残联工作会上作交流。组织中层干部赴腾冲市学习交流残疾人工作经验。国家安全、保密、民族团结进步示范、安全生产、扫黑除恶等工作正常开展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.按照残疾人精准康复工作要求，稳定7个乡镇（街道）人才队伍，保障基层工作正常运转，积极为有需求的残疾人提供基本康复服务；2.贯彻落实残疾儿童康复救助制度，加大宣传力度，加强康复机构管理，让更多残疾儿童享受到康复政策；3.为精神残疾人提供免费服药救助，减轻病人家庭负担，维护社会稳定；4.加强残疾预防工作，保障婴幼儿、青少年、成人等阶段人群都能够享受到残疾预防干预服务，提升人口综合素质。5.对残疾人基本型辅助器具给予免费发放，对残疾人智能型辅助器具和个性化辅助器具给予资金补贴，保障我市残疾人普遍得到辅助器具适配服务，改善功能状况,提高生存质量、增加社会参与能力；6.开展“助残就业、全面发展、共同富裕”百企千人就业创业扶持行动项目，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业；7.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励；8.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助；9.实施“阳光志愿扶贫助残”项目，帮助农村贫困残疾人发展生产。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市残疾人联合会关于成立成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度，《开远市残疾人联合会全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市残疾人联合会部门绩效目标管理制度》、《开远市残疾人联合会部门预算绩效评价档案管理制度》等。

（五）部门内控制度建设情况

开远市残联成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。主要管理制度是《开远市残联财务管理办法》和《开远市残联财务管理规定》，由办公室主任和各科室负责项目支出的日常检查监督管理，按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入963.37万元，其中：基本支出259.37万元（包含工资福利收支266.13万元，商品和服务支出14.6万元，对个人和家庭的补助收支0.14万元）；项目支出安排预算为704万元，包括残疾人事业专项资金项目700.00万元，残疾人工作经费项目4.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,461.01万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,461.01万元，其他收入0万元。本年总支出1,461.01万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,189.78万元，支出1,189.78万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公”经费预算情况

2024年拟安排“三公”经费3.43万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务接待费预算0.5万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用。公务用车购置及运行维护费预算2.93万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.93万元，主要用于保障开远市残疾人联合会日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.“三公”经费决算情况

2024年“三公”经费支出3.02万元，与上年相比减少-5.13%，减少原因为：2024年度严控三公经费开支。其中：公务用车运行维护费2.89万元，与上年相比增加3.92%，增加原因：公车使用年限已久，保养维护费用增加。公务接待费0.13万元，国内公务接待批次5次，国内公务接待人次30人。与上年相比减少65.18%，减少原因：我单位认真贯彻党政机关过紧日子的要求，对接待费支出进行压减控制。

（四）资金管理情况

开远市残疾人联合会资金严格管理，专款专用，不存在挤占、挪用现象。从全局的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定四项三级指标共有39项，完成36项，3项未完成。其中：数量指标29项，完成26项，农村邻里照护服务未完成，是因为2024年没有实施该项目，则不需补助经费。辅助器具补助人数未达到是因《云南省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（云残发〔2022〕75号）于2022年11月出台至今仍未实施，没有政策支持。城镇无业残疾人养老保险援助人数未达到是因为预估人数与实际有出入，符合条件的补助对象已全覆盖。质量指标8项，完成8项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定两项三级指标共有4项，完成4项，其中：社会效益指标4项，完成4项。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定一项三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中数量指标29项，完成26项，农村邻里照护服务未完成，是因为2024年没有实施该项目，则不需补助经费。辅助器具补助人数未达到是因《云南省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（云残发〔2022〕75号）于2022年11月出台至今仍未实施，没有政策支持。城镇无业残疾人养老保险援助人数未达到是因为预估人数与实际有出入，符合条件的补助对象已全覆盖。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2024年中央残疾人事业一般公共预算资金项目绩效目标共有6项三级指标，完成6项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

2.项目2绩效目标完成情况

2024年（中央）残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目绩效目标共有6项三级指标，完成6项。其中：数量指标3项，完成3项；时效指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

3.项目3绩效目标完成情况

2024年残疾人就业保障金（省级）补助经费项目绩效目标共有9项三级指标，完成9项。其中：数量指标3项，完成3项；质量指标3项，完成3项；时效指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

4.项目4绩效目标完成情况

2024年残疾人就业保障金省级补助经费项目绩效目标共有11项三级指标，完成11项。其中：数量指标3项，完成2项，未完成1项，应届高校毕业生求职创业补助1人不符合条件；质量指标3项，完成3项；时效指标1项，完成1项；经济效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

5.项目5绩效目标完成情况

2024年（中央）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目绩效目标共有4项三级指标，完成4项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

6.项目6绩效目标完成情况

2024年中央残疾人事业彩票公益金补助资金项目绩效目标共有7项三级指标，完成7项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

7.项目7绩效目标完成情况

2024年困难重度残疾人评定补贴经费项目绩效目标共有10项三级指标，完成10项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

8.项目8绩效目标完成情况

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金（上级）项目绩效目标共有19项三级指标，完成19项。其中：数量指标5项，完成5项；质量指标3项，完成3项；时效指标3项，完成3项；社会效益指标6项，完成6项；可持续影响指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

9.项目9绩效目标完成情况

公益性岗位补贴项目绩效目标共有5项三级指标，完成5项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标服务指标1项，完成1 项；对象满意度指标1项，完成1项。

10.项目10绩效目标完成情况

2024年信息网络及软件购置更新经费项目绩效目标共有6项三级指标，完成6项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1 项；对象满意度指标1项，完成1项。

11.项目11绩效目标完成情况

2024年办公设备购置经费项目绩效目标共有5项三级指标，完成5项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1 项；对象满意度指标1项，完成1项。

12.项目12绩效目标完成情况

残疾人工作经费项目绩效目标共有8项三级指标，完成6项，未完成2项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成1项，未完成1项，预算资金使用率未到100%；时效指标1项，未完成1项，各项工作及时完成率未达到；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。预期2024年12月31日完成。

13.项目13绩效目标完成情况

残疾人事业专项经费项目绩效目标共有42项三级指标，完成37项未完成5项。其中：数量指标27项，完成24项，未完成3项，农村邻里照护服务：因项目未开展；辅助器具补助：因《云南省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》（云残发〔2022〕75号）于2022年11月出台至今仍未实施；城镇无业残疾人养老保险援：因符合条件的补助对象已全覆盖；质量指标8项，完成7项，未完成1项，预算资金使用率未完成，因项目未实施完；时效指标1项，未完成1项，各项工作及时完成率，个别项目未实施，不能按时完成；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标3项，完成3 项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98.60分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

部门所有项目设立项目绩效目标。设立绩效目标项目覆盖率100%；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化；

基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

重点支出安排率100%。

（二）过程情况分析

预算执行率100%；结转结余变动率0%；“三公”经费变动率0%；政府采购率100%。

收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求，合规率100%。

资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定项目支出管理办法或制度、规定；制定项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。审计发现问题已积极制定措施全部整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产处置收入及时足额上缴。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；实际完成率93.31%；完成及时率93.31%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

达到全部预期指标，效益较为明显。未发生廉政问题。收集到的满意度情况得分：≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于市残疾人联合会工作业务比较繁杂，每年工作重点均会有所变化，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与残联业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成残疾人联合会工作的实际情况，缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

2.个别指标未达到财政要求的支付进度。

（二）改进的方向和具体措施

一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。三是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。

七、主要经验及做法

积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费站室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。

开远市残疾人联合会

2025年4月20日