开远市残疾人联合会2024年部门决算

开远市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。

所属单位2个，分别是：

1.开远市残疾人辅助器具服务站

2.开远市残疾人教育就业服务站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.开远市残疾人联合会办公室

2.开远市残疾人辅助器具服务站

3.开远市残疾人教育就业服务站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面加强残联党的建设，筑牢坚实的组织堡垒。全面加强党的政治建设，牢牢把握意识形态（网络意识形态）主导权，全面压实党风廉政建设工作责任。

（二）落实残疾人社会保障政策

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续加强防止返贫致贫监测数据与残疾人数据比对和信息共享力度，加大对残疾人监测对象在康复救助、教育就业、社会保障、产业扶持发展等方面的帮扶力度，确保残疾人不发生规模性返贫。

2.织密兜牢残疾人社会保障网。加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助工作，推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围。

3、大力促进残疾人就业。认真落实《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》以及省、州、市政府10件惠民实事，全面完成“促进残疾人就业三年行动计划”目标任务。开展冬季马铃薯种植、家政服务等农村困难残疾人实用技术培训，帮助就业困难残疾人提升劳动技能和就业创业能力。

4、提高残疾预防和残疾人康复服务质量。加强残疾预防，关注残疾人健康，提升残疾人康复服务质量，提高残疾人康复服务能力。

5、提升残疾人受教育水平。贯彻落实《云南省“十四五”特殊教育发展提升行动方案》，配合市教体局对我市就学年龄阶段青少年儿童进行控辍保学动态检测，积极开展扶残助学活动，实施彩票公益金残疾人助学项。

6、丰富残疾人文化体育生活。组织开展残疾人励志故事分享会、无障碍出行、全民阅读、坐式气排球比赛、法律知识讲座、“学雷锋 树新风 扶残助残在行动”主题志愿服务等系列活动，推动残健融合、扶残助残文明实践活动深入开展，引导和鼓励残疾人坚定“四个自信”。

7、切实维护残疾人合法权益。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，落实市委主动工作机制和“四下基层”制度，领导常态化接访、主动下访等制度，及时将残疾人生产生活中遇到的实际困难解决在当地，将矛盾纠纷化解在萌芽，切实保障残疾人合法权益

8、完成党委政府交办事宜。聚焦市委中心工作，掀起党的二十届三中全会精神学习热潮，以党建为引领，助推各项工作实现新突破。组织中层干部赴腾冲市学习交流残疾人工作经验。市残联残协基层组织建设工作经验在全省残联工作会上作交流。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市残疾人联合会2024年度收入合计14379706.52元。其中：财政拨款收入14271076.07元，占总收入的99.24%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入108630.45元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计增加1957688.54元，增长15.76%。其中：财政拨款收入增加1849058.09元，增长14.89%，主要原因是：彩票公益金及市本级残保金收入都有所增加；其他收入增加108630.45元，主要原因是我单位清理并缴自有资金。

二、支出决算情况说明

开远市残疾人联合会2024年度支出合计14346126.57元。其中：基本支出2712264.56元，占总支出的18.91％；项目支出11633862.01元，占总支出的81.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1924108.59元，增长15.49%。其中：基本支出减少310478.26元，下降10.27%，主要原因是人员增减变动，导致工资福利支出同比降低；项目支出增加2234586.85元，增长23.77%，主要原因是彩票公益金及市本级残保金收入增加，我单位相应加大残疾预防及残疾人康复、居家托养康复服务等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2712264.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2590558.03元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121706.53元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11633862.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

市残联主要以开展残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助相关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。组织开展为残疾人公益募捐活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出9831576.07元，占本年支出合计的68.53%。与上年相比增加1310558.09元，增长15.38%，完成年初预算的102.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9436776.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.98%，完成年初预算的102.15%。主要用于职工养老保险、失业保险、残疾人事业发展等支出。

9.卫生健康（类）支出207788.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的101.23%。主要用于职工医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出187011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的98.15%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34300.00元，决算为30220.93元，完成年初预算的88.11%；支出决算较上年减少1633.64元，下降5.13%。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29300.00元，决算为28946.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.78%，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1274.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.22%，完成年初预算的25.48%。

2.因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1092.36元，增长3.92%；公务接待费支出决算较上年减少2726.00元，下降68.15%；具体是国内接待费支出决算1274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2726.00元，下降68.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34300.00元，支出决算为30220.93元，完成年初预算的88.11%，支出决算较上年减少1633.64元，下降5.13%。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29300.00元，决算为28946.93元，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1274.00元，完成年初预算的25.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费开支，减少了公务接待的支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1092.36元，增长3.92%；公务接待费支出决算减少2726.00元，下降68.15%，具体是国内接待费支出决算1274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费开支，减少了公务接待的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门或外县市到我市开展残疾人工作检查、交流研讨等发生的接待支出。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市残疾人联合会2024年机关运行经费支出121706.53元，比上年减少43327.04元，下降26.25%，主要原因是人员变动，绩效等支出有所减少。部门机关运行经费主要用于职工工资奖金津补贴、工资福利、公务用车维护、办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市残疾人联合会资产总额1760756.68元，其中，流动资产301174.41元，固定资产1459582.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1841.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少487256.8元，其中固定资产减少140056.43元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1711986.43元，其中：政府采购货物支出13713.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1698273.43元。授予中小企业合同金额9846.68元，其中：授予小微企业合同金额9846.68元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市残疾人联合会资产总额1760756.68元，其中，流动资产301174.41元，固定资产1457740.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1841.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少487243元，其中固定资产减少141859元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1711986.43元，其中：政府采购货物支出13713.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1698273.43元。授予中小企业合同金额9846.68元，其中：授予小微企业合同金额9846.68元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。