云南省开远市工商业联合会2021年度部门决算

云南省开远市工商业联合会2021年度部门决算  

目录 

第一部分 云南省开远市工商业联合会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释 

第一部分 云南省开远市工商业联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。做好招商引资的牵线搭桥工作。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

（1）提高政治站位，加强党的领导 

1.全面压实管党治党责任。严格执行《关于加强和改进开远市工商联党组工作机制的实施意见》《开远市工商联党组“三重一大”决策制度》等工作制度，严格按照党组的工作职责、议事规则、决策机制开展工作，切实增强党组集体决策的针对性和可操作性。对重大事项决定、重大资金安排等重大问题的决策，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则开展，切实加强了党对工商联的全面领导。 

2.深入开展党史学习教育。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党史学习教育全过程，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。坚持集中学习和自主学习相结合，原原本本学习习近平总书记重要讲话和指定学习材料，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神。坚持真学、细学、深学，坚持边学习边思考、边学习边总结。党史学习教育开展以来，进行面对面宣讲7场次，受众240余人。开展科级党员领导干部讲党课3次，开展专题培训5次，开展读书班活动4次，开展体验教育活动2次，组织干部职工、非公经济人士到蒙自红河州城乡规划展览馆、中共云南省一大会址开展红色体验路线活动。 

3.强化政治理论教育引导。以制度形式推行“第一学习法”，将习近平新时代中国特色社会主义思想以及党中央各项决策和省、州、市各级党委一系列安排部署作为党组会、工作例会等各类会议的第一议题，并借助“学习强国”“云岭先锋”等学习平台开展深入学习，引导干部职工自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 

4.指导成立青年企业家商会，扩大工商联联系服务非公有制经济人士的覆盖面。在完成对我市青年创业者及企业家二代开展摸底调查的基础上，指导青年企业家商会召开成立大会，选举产生了第一届领导班子，完善了组织机构。通过开展参观非公党委党建文化厅的形式，切实加强对年轻一代民营企业家的理想信念、社会主义核心价值观和优良革命传统、政策形势、守法诚信、社会责任教育，引导他们坚定不移听党话、跟党走，成为有创意、有追求、有责任的新一代企业家。 

（2）健全工作制度，加强自身建设 

1.加强机关作风建设。按照市委“主动工作年”和“三查三访三评三提升”作风教育整顿工作要求，自觉将工商联工作对标市委市政府各项中心工作，研究制定重点工作项目推进表，对重点工作予以分解、明确完成期限，并落实到具体责任人，确保工作项项有人抓、事事有落实；加强干部职工管理，严格执行《开远市工商联工作制度汇编》，促进工商联工作逐步走向制度化、规范化；坚持面向基层、了解基层、服务基层，把进企业、转作风作为干部职工考核重要的内容，工商联干部职工定期联系民营企业，每周至少开展走访2次，每季度至少走访异地商会、行业协会、乡镇（街道）商会1次，及时了解企业及商会在发展中存在的实际困难。 

（3）做实企业服务，助推企业发展 

1.加强调查研究，帮助企业纾难解困。引导执常委企业登录全国工商联民营企业调查系统及州工商联调查系统参与调查工作，2021年至今先后开展各类专题调研工作7次。特别是针对今年以来新冠肺炎疫情常态化后，为深入了解疫情给中小微企业带来的影响，开展了《2021年第一次民营企业运行状况调查》《“千企百会调研助发展”调查》等调查研究工作，进一步了解和掌握了全市民营企业发展现状，积极配合相关部门推动惠企政策落地实施，广泛听取民营企业的意见建议，帮助解决生产和经营中存在的问题。为了提升我市营商环境，市工商联召开了2021年优化营商环境政企座谈会，认真收集企业家的意见建议，跟踪问题解决，提升了企业满意度。 

2.做好金融服务，解决企业资金困难问题。一是打造银企对接服务平台，组织邮储银行、富滇银行等召开多场银企对接会，前两季度累计为2户企业提供200多万元贷款，切实降低企业融资成本，缓解企业融资难题。二是开展贷免扶补创业贷款政策宣传，做好贷免扶补创业贷款工作。截至目前共发放创业贷款51户908万元，带动就业128人。 

 3.做好法律服务，为非公经济发展保驾护航。以开展“法律六进”活动为抓手，以提升企业依法经营理念为目的，开展各类法律服务。一是积极开展普法活动。春节、“4·15”“5.28”等重要节点开展主题法制宣传活动，进企业开展集中普法活动，发放宣传资料，引导相关企业真正了解政策、享受政策红利。二是依托市法律援助中心搭建法律服务平台，根据企业法律需求开展法律知识讲座，提供“点对点”的法律咨询服务，进一步提高企业经营管理人员的法治意识。三是开展万所联万会工作，三家异地商会分别与三家律师事务所签订法律服务协议，并进行了法治体检。 

（4）履行社会责任，投身光彩事业 

市工商联始终将开展“致富思源、富而思进”教育贯穿于日常工作的始终，教育引导广大非公经济人士投身光彩事业，积极履行社会责任。2021年组织多家会员企业开展多种形式的捐赠活动，月钤化妆品有限公司向开远市第二中学捐赠储水塔，红河海利生物发展有限公司向开远市疫情防控指挥部和市教体局等单位捐赠一次性医用口罩共30万只，云南恩泽嘉味食品有限责任公司对我市强边固防突击队进行中秋慰问，云南朋阳建设集团、云南君德利实业有限责任公司、开远市生力红黄蓝教育集团为凤凰小学捐建图书角，开远市国洪经贸有限公司到开远市第八中学开展捐资助学，开远市强盛建工集团有限公司、开远市阳光经贸有限责任公司、开远市川渝商会为创文公益活动开展爱心捐赠等。今年截至目前捐赠款物达46万余元。 

（5）加强教育引导，坚定理想信念 

结合党史学习教育，加强对非公经济人士的思想政治引导，持续深化非公有制经济人士理想信念教育。通过组织召开座谈会、开展专题培训、参与红色体验路线活动、参观成就展等形式，引导非公经济人士树立正确的党史观，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，激发非公经济人士的爱国之情，引导他们听党话、跟党走、感党恩，坚定不移走中国特色社会主义道路。 

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省开远市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省开远市工商业联合会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机构设置情况：综合办公室：全面负责机关日常运转、保密、信访、对外联络、重要课题研究等工作。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省开远市工商业联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表  

（详见附件） 

云南省开远市工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省开远市工商业联合会2021年度收入合计1,238,820.62元。其中：财政拨款收入1,238,086.97元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入733.65元，占总收入的0.06%。与上年对比减少了111,926.72元，主要原因是本年度减少1人，人员经费比上年减少。  

二、支出决算情况说明  

云南省开远市工商业联合会2021年度支出合计1,307,944.23元。其中：基本支出 1,211,792.53元 ，占总支出的 92.65%；项目支出96,151.70元 ，占总支出的7.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加了34,442.71元，主要原因是本年度加快使用上年度结转结余资金，项目支出比上年度增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障云南省开远市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,211,792.53元。与上年对比减少了34,606.5元，主要原因是本年度减少1人，人员经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,121,454.57元，占基本支出的92.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,337.96元，占基本支出的7.45% 。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障云南省开远市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,151.70元。与上年对比增加了69,049.21元，主要原因是本年度支出上年度非公经济管理经费43920.1元，项目主要用于非公经济商会、会员日常管理支出；增加2019年省工商联专项资金支出23350元，项目主要用于单位运行办公支出与办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省开远市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,307,778.27元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加了34,276.75元，主要原因是本年度加快使用上年度结转结余资金，项目支出比上年度增加。。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,022,581.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于人员工资、津贴补贴及维持单位正常运行支出；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出138,401.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于人员社会保险缴费支出；  

9.卫生健康（类）支出80,434.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于人员医疗保险缴费支出； 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出66,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于人员住房公积金缴费支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省开远市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为4,910.00元，完成预算的16.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,910.00元，完成预算的16.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加4,710.00元，增长2,355.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加4,710.00元，增长2,355.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待人数较上年有所增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,910.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 4,910.00元。其中：  

国内接待费 支出 4,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省开远市工商业联合会2021年机关运行经费支出90,172.00元，与上年对比减少18,043.29元 ，主要原因是本年人员调出，人员经费与公用经费减少，机关运行经费比上年减少。机关运行经费主要用于保障单位日常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

二、 国有资产占用情况  

截至 2021年12月31日，云南省开远市工商业联合会资产总额 380,817.84元 ，其中，流动资产115,110.84元， 固定资产265,707.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,721.56元，其中固定资产增加2,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值21,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额24,250.00元，其中：政府采购货物支出24,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、 部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。 

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

单位电话：0873-7228177                    联系人：邓云云 

监督索引号53250200171401111