云南省开远市工商业联合会2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为101.09万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为41.52万元，其中：工资福利支出39.08万元，占执行数的94.12%；商品和服务类支出2.44万元，占执行数的5.88%。当季度完成年初预算41%,较上年同期增加17.66万元，增减情况的原因为：2020年按规定发放工作目标绩效考核奖励以及缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元.

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