云南省开远市工商业联合会2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为101.09万元；第三季度基本支出金额执行数为26.65万元，完成年初预算26.4%，其中：工资福利支出26.65万元，占执行数的100%；商品和服务类支出0万元，占执行数的0%；累计执行数为95.79万元，累计完成年初预算的95%；累计执行数较上年同期增加34.35万元，增加原因为：2020年按规定发放工作目标绩效考核奖励以及缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第三季度项目支出金额执行数为0万元，占年初预算数的0%。累计执行数为5万元，累计完成年初预算数的100%。累计执行数较上年同期减少1万元。减少原因为：2020年项目数比2019年项目减少。

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附件【附件3.xlsx】