云南省开远市工商业联合会 2021年第一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为77.18万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为41.52万元，其中：工资福利支出40.51万元，占执行数的97.57%；商品和服务类支出1.01万元，占执行数的2.43%。当季度完成年初预算54%,较上年同期增加0万元。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为5万元，当季度完成年初预算100%,较上年同期增加5万元。增加原因：项目资金在本季度提前拨付。

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附件【附件3.xlsx】