云南省开远市工商业联合会2021年第三季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为77.18万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为24.02万元，其中：工资福利支出22.56万元，占执行数的93.92%；商品和服务类支出1.46万元，占执行数的6.08%。当季度完成年初预算31.12%。累计执行数89.56万元，累计完成年初预算数116.04%，较上年同期减少6.23万元，减少的原因：2021年在职人员退休一人，人员经费减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为2.74万元，当季度完成年初预算54.80%,累计执行数7.74万元，累计完成年初预算数154.80%，较上年同期增加2.74万元，增加的原因：2021年追加项目经费。

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附件【云南省开远市工商业联合会季度预算执行情况统计表.xlsx】