开远市工商联2017年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市工商业联合会（商会）在中共开远市委、市政府的领导下，在市统战部及上级工商联的指导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真履职，主动作为，进一步提高服务能力，有效加强了工商联的凝聚力，促进了工商联作用的充分发挥。主要工作：强化教育引导，夯实思想基础；认真履行民主监督、参政议政职能；积极引导、推动光彩事业和诚信活动的开展；提高服务水平，助推民营经济不断发展；搭建维权平台，维护企业合法权益；提高服务质量，为会员帮困解难；开展“万企帮万村”精准扶贫行动；认真完成市委市政府及州工商联交办的工作。

纳入开远市工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即是：开远市工商业联合会。开远市工商联2017年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人。实际在职人数6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，进一步强化服务职能，积极营造大力发展非公有制经济的良好环境，进一步加强商会自身建设，提升工作能力和工作水平，当好党委、政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手。

一是工商联换届工作；二是做好非公经济代表人士的理想信念教育工作；三是围绕党委政府的中心工作以及非公有制经济人士关心的热点、难点问题开展调研工作；四是服务非公经济企业工作；五是乡镇商会、行业商会的组织建设工作；六是光彩事业工作；七是贷免扶补工作和“两个十万元”微型企业培育工作；八是做好招商引资的牵线搭桥工作。

（三）部门整体收支情况

1. 收入情况：2017年年初结转和结余19.93万元，其中基本支出结余10.6万元，项目支出结转结余9.33万元。2017年度总收入合计118.19万元，其中：财政拨款收入118.19万元，占总收入的100%；项目收入0万元。年末结余和结转22.24万元。

2．支出情况：2017年度支出115.88万元，其中：基本支出108.25万元，占总支出的93.42％；项目支出7.63万元，占总支出的6.58％。

3．三公经费支出情况：2017年度“三公”经费支出0.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.15万元。

4.2017年末资产总额为60.35万元，其中：固定资产为28.08万元，占资产总额的 46.53%。其中：公务用车编制为0；其它固定资产为10.26万元。房屋构建物资产为17.82万元；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。

（四）部门预算管理制度建设情况

2017年，开远市工商联严格按照各项要求，加强预算管理制度建设：

1. 按照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计准则》等法律法规的要求，结合开远市工商联发展规划和年度目标任务编制部门预算。

2. 按照国家有关法律、法规和财务规章制度，规范单位经济活动和社会经济秩序的财务管理。同时，严控“小金库”行为和建立、完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

3. 通过单位自查、财政部门专项检查，及时发现存在的问题，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃财经纪律，强化责任追究。并自觉接受各级部门和社会各界的监督，按时开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2017年本部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评。总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善开远市工商联预算管理制度，提高财政资金的使用效率。

（二）自评指标体系

自评指标体系详见附件1.3：预算部门整体支出绩效评价自评表。

（三）自评组织过程

1. 前期准备：

按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2017年度开远市工商联整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。

2. 组织实施：

根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结工作实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

三、评价情况分析及综合评价结论

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分。

1．评价情况分析：市工商联高度重视此次绩效评价工作，召开了专门的会议研究和安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成，结合市工商联财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。

2．综合评价结论按照《预算部门整体支出绩效评价自评表》的评价标准，市工商联认真开展自评工作，自评得分 85 分，总体情况良好。

（1）、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分13分。扣发原因为：部门整体的绩效目标未具体细化到工作任务。

（2）、过程情况分析

该项总分值45分，自评得分41分。扣分原因：在预算执行情况中的预算调整率方面，2017年部门年初预算88.45万元，2017年决算数118.19万元，预算调整数为118.19万元，预算调整率为33.62%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整的。内控制度及资产管理制度不完善。故该项扣除4分。

（3）、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。通过履行组织非公经济人士、引导非公经济人士、服务非公经济，较好的完成了开远市工商联2017年工作要点中布置的任务。

（4）、效益情况分析

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：一是基层乡镇商会、行业商会的组织建设工作，没有按照年度计划完成，乡镇商会及行业商会没有充分发挥作用；二是在服务对象满意度测评中达到“较好”的工作和服务评价。故该项扣除4分。

四、存在的问题和整改情况

1. 工作计划推进放缓。为服从党委政府的中心工作安排，我单位原计划的部分工作任务没有按计划正常推进，该使用的资金不能正常使用。整改方式：加快工作任务的推进速度，提高工作效率，合理使用资金，使其发挥出最大效能。

2. 在资金使用效益上有待进一步提高。我单位虽然已经制定了与预算相关的制度，但是这些制度还有待进一步完善，制度的落实有待加强。整改方式：加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完善。

3. 财政资金管理制度不健全。财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。整改方式：严控“三公”经费，履行勤俭节约。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

（一）今后年度预算安排

结合最终自评结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）评价结果公开

    根据市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

六、主要经验及做法

领导重视，责任明确。财政支出方面，注重产出及效率，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。创新工作方法，提高工作效率，按质按量完成各项工作任务。

七、其他需说明的情况

无

                                                         云南省开远市工商业联合会

                              2018年7月13日