开远市工商业联合会2019年度部门预算编制说明

监督索引号53250200171400000 

开远市工商业联合会 

2019年度预算公开说明 

目录 

第一部分 开远市工商业联合会2019年部门预算编制说明 

第二部分 开远市工商业联合会2019年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、基本支出预算表 

七、政府性基金预算支出表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、政府采购情况表 

政府购买服务情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

开远市工商业联合会2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

开远市工商业联合会是中共开远市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。 

（二）机构设置情况 

开远市工商业联合会设有：综合办公室。 

（三）主要工作 

2019年重点工作任务是： 

1.加强理想信念教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，抓实非公有制经济组织党建工作。 

2.提高参政议政水平。加强与工商界人大代表、政协委员的联系。 

3.搭建交流平台。为民营企业家搭建平台，创造相互交流、学习的条件，加强与相关金融机构合作。 

4.光彩事业助推扶贫活动。引导非公经济人士主动履行社会责任，积极参与到“光彩事业”和“万企帮万村”脱贫攻坚行动中。 

5.建立诉调机构。 

6.积极组织会员参与省工商联组织的评议政府职能部门工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

截止2018年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。 

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入88.35万元，其中：一般公共预算财政拨款88.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入 88.35万元，其中:本年收入88.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出88.35万元。本年财政拨款安排支出88.35万元，其中，基本支出85.35万元，项目支出3万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-民主党派及工商联事务68.82万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 一般行政管理事务3万元，主要用于开展信访专项工作等方面的相关支出。 

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.25万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.38万元，主要用于单位遗属补助经费开支。 

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.2万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出74.08万元(其中：基本支出74.08万元)。 

商品和服务支出10.67万元(其中：基本支出7.67万元，项目支出3万元)。 

对个人和家庭的补助3.6万元(其中：基本支出3.6万元)。 

五、对下专项转移支付情况 

开远市工商业联合会2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

2019年我部门“三公”经费预算4.1万元，较2018年预算无变动，具体变动情况如下： 

1.因公出国（境）费 

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

2.公务用车购置及运行维护费 

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

3.公务接待费 

2019年公务接待费预算4.1万元，较2018年预算无变动。 

（二）基本支出预算变动的主要原因 

2019年预算批复我单位基本支出88.35万元，较上年增加12.43万元。变动的主要原因如下：人员工资调整。 

（三）项目支出预算变动的主要原因 

2019年预算批复我单位项目支出3万元，与上年减少2万元。主要变动原因是：减少了基层组织建设工作经费2万元， 

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

（二）机关运行经费安排 

开远市工商业联合会2019年机关运行经费财政拨款预算7.67万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。 

（三）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，开远市工商业联合会国有资产总额44.34万元，其中：流动资产18.71万元，固定资产25.63万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

（四）本部门预算绩效情况说明 

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金3万元，其中：本级财力3万元。 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算4.1万元，具体情况如下： 

1.因公出国（境）费 

2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费 

2019年我部门公务用车购置费0万元。 

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。 

3.公务接待费 

2019年我部门公务接待费预算4.1万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

联系人：万珈辰     联系电话：0873—7222732 

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