关于工商业联合会部门2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  单位部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门   单位部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市工商业联合会（商会）在中共开远市委、市政府的领导下，在州、市统战部及上级工商联的指导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真履职，主动作为，进一步提高服务能力，有效加强了工商联的凝聚力，促进了工商联作用的充分发挥。主要工作情况：1、强化教育引导，夯实思想基础；2、认真履行民主监督、参政议政职能；3、积极引导、推动光彩事业和诚信活动的开展；4、提高服务水平，助推民营经济不断发展；5、搭建维权平台，维护企业合法权益；6、提高服务质量，为会员帮困解难；7、开展“万企帮万村”精准扶贫行动；8、认真完成市委市政府及州工商联交办的工作

二、部门预算编制情况

开远市工商业联合会编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工商联2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人）

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

无在编车辆。

第二部分 开远市工商联2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市工商联2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年工商业联合会预算总收入88.45万元，其中，本年收入68.52万元，上年结转收入19.93万元。与上年对比增加17.35万元，主要原因是本年度在编人员增加，工资支出增加，上年结转收入列入预算收入。

2017年工商业联合会预算总支出88.45万元，与上年对比增加17.35万元其中：基本支出75.45万元，占总支出的85.30％，项目支出13万元，占总支出的14.70％。按支出功能科目分类，2012801款行政运行支出，主要反映在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出。2012802一般行政管理事务，主要反映在职人员公用经费、工会经费、职教费、业务费支出。2080501行政单位离退休支出，主要反映退休人员经费和日常公用经费的支出。22102住房保障支出，主要反映用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。与去年相比，工资支出和商品和服务支出增加，与对个人和家庭补助支出减少。

（一）   项目支出情况

2017年用于保障工商业联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元，基层组织建设工作经费5万元。非公经济管理.会员管理经费8万元，与上年持平。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.57万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数与去年持平。其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算与去年持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.57万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出4.57万元。其中：

国内接待费支出4.57万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于市直工委保障日常工作拟产生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市工商联2017年机关运行经费预算82.15万元，与上年对比略有增加,主要原因是人员增加，工资支出和商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴、等工资支出，办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置，社保费用支出、住房公积金支出等。

（二）政府采购预算

开远市工商联2017年未做政府采购预算,主要原因是预算系统内尚未录入此模块。

四、名词解释

乡镇商会是指工商业联合会（商会）在开远市7个乡镇处设立的乡镇基层商会；

行业商会是相同行业类型服务组织成立的行业商会；

光彩事业是指非公经济企业和人士回报社会捐资助学，扶危济困的公益事业。

贷免扶补是云南省为首次创业人员提供贷款支持、税费减免创业服务、资金黄色补助等以创业带动就业政策；

两个十万元微型企业培育工作云南省政府为落实中央关于支持小微企业发展的决策部署出台的对小微企业扶持政策。

单位电话:7222732         联系人: 娄淑静