开远市工商联2016年度部门决算情况说明

第一部分  开远市工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  开远市工商联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  开远市工商联2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年以来，开远市工商联（商会）在中共开远市委、市政府的领导下，在州、市统战部及上级工商联的指导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真履职，主动作为，创新服务形式，以服务保发展、树形象、聚人心，较好地完成了工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

以党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，进一步强化服务职能，积极营造大力发展非公有制经济的良好环境，进一步加强商会自身建设，提升工作能力和工作水平，当好党委、政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手。

一是工商联换届工作；二是做好非公经济代表人士的理想信念教育工作；三是围绕党委政府的中心工作以及非公有制经济人士关心的热点、难点问题开展调研工作；四是服务非公经济企业工作；五是乡镇商会、行业商会的组织建设工作；六是光彩事业工作；七是贷免扶补工作和“两个十万元”微型企业培育工作；八是做好招商引资的牵线搭桥工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市工商联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即是：

1.云南省开远市工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市工商联2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  开远市工商联年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度开远市工商联部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工商联2016年度收入合计84.29万元。其中：财政拨款收入84.29元，占总收入的100%。与上年对比增加9.39万元，主要原因是民主党派及工商联事务财政拨款收入增加6.42万元，行政事业单位离退休财政拨款收入增加0.24万元，死亡抚恤财政拨款收入增加0.22万元，住房保障支出财政拨款收入增加2.52万元

二、支出决算情况说明

开远市工商联2016年度支出合计76.96万元。其中：基本支出73.29万元，占总支出的95.23％；项目支出3.67万元，占总支出的4.77％。与上年对比增加4.71万元,主要原因是本年度工资、社保、住房公积金、公共事务开支增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的日常支出73.29万元。与上年对比增加1.04万元,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.67万元。与上年对比增加3.67万元，主要原因是增加基本支出转为项目支出。具体用于开展民主党派及工商联事务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出76.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.71万元, 主要原因是本年度工资、社保、住房公积金、公共事务开支增加。开展民主党派及工商联事务的各种日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出63.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于行政运行和一般行政事务，如社会服务活动、调研，办公设备购置等；

2.社会保障和就业支出（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于缴纳社会保险；

3.抚恤（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于遗属补助；

4.住房保障支出（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为1.26万元，完成预算的27.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，；公务接待费支出决算为0.38万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆改革于9月进行，后4个月无车辆运行支出；二是严格严格按照相关规定进行接待，公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.79万元，减少62.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降27.27%。；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降59.14%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占69.84%；公务接待费支出0.38万元，占30.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.88万元。主要用于调研、社会服务活动、参加省州会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市工商联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于日常公务的接待支出。开远市工商联2016年国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人），主要包括州委办公室相关领导。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市工商联2016年机关运行经费支出73.29万元，与上年对比增加1.04万元,主要原因是住房保障支出财政拨款收入增加。部门机关运行经费主要用于工资薪金、社会服务活动、办公用品的购置、调研经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

乡镇商会是指工商业联合会（商会）在开远市7个乡镇处设立的乡镇基层商会；

行业商会是相同行业类型服务组织成立的行业商会；

光彩事业是指非公经济企业和人士回报社会捐资助学，扶危济困的公益事业。

贷免扶补是云南省为首次创业人员提供贷款支持、税费减免创业服务、资金黄色补助等以创业带动就业政策；

两个十万元微型企业培育工作云南省政府为落实中央关于支持小微企业发展的决策部署出台的对小微企业扶持政策。

联系电话：7222732             联系人：娄淑静