开远市工商业联会季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额0万元，当季度执行数为0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为88.45万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为17.36万元，其中：①、日常公用经费支出4.11万元；在职人员工资支出11.68万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出1.57万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算19.63%,较上年同期增加6.39万元,增减情况的原因为：2017年度公共开支相比去年有所增加、调整特岗津贴等使在职人员工资增加。第三季度基本支出金额，累计执行数为77.3万元，其中：①、日常公用经费支出15.95万元；在职人员工资支出55.09万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出6.26万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算87.39%,累计执行数较上年同期增加31.4万元,增减情况的原因为：2017年度基本支出预算金额总体比去年略有增加，人员经费支出略有上浮、在职人员工资增加、退休人员死亡支付一次性抚恤金。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。

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附件【附件3.xls】