开远市工商业联合会2018年度部门预算编制说明

目录

第一部分开远市工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市工商业联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市工商业联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市工商业联合会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市工商业联合会是主要由非公经济界人士组成的、致力于建设中国特色社会主义事业的民间组织，基本职能是“参政议政，做政府与非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手”。

（二）机构设置情况

开远市工商业联合会设有：综合科、办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是：

1．组织建设工作。组织乡镇商会换届，将符合条件的私营从业人员和行业商会吸收到工商联组织。

2．按照开远市委的要求开展精准扶贫工作。

3．光彩事业工作。动员和组织非公经济人士参与献爱心活动。

4.贷免扶补工作。

5.党风廉政建设工作。

6.综治维稳工作。

7.统一战线工作。

二、部门预算编制情况

开远市工商业联合会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神、深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员1人。在职实有5人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远市工商业联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市工商业联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市工商业联合会2018年财政拨款收支总预算75.92万元。

财政拨款预算总收入为75.92万元，其中：公共财政预算收入75.92万元，占总收入的100%；比上年减少14%。主要原因分析上级减少非公经济管理、会员管理费用项目和基层组织建设工作项目的经费，进而减少了预算收入。

支出为75.93万元，其中：一般公共服务支出57万元，占总支出的75%；社会保障与就业支出9.54万元，占总支出的12.6%；医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占总支出的5.4%；住房保障支出5.33万元，占总支出的7%；与上年减少14%，上级减少非公经济管理、会员管理费用项目和基层组织建设工作项目的经费，进而减少了预算支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出75.93万元，比上年执行数减少12.52万元 ，其中基本支出70.93万元，项目支出5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012801（行政运行）2018年预算数为57万元，较上年执行数减少12.15万元，主要是工会经费、在职人员公用经费、业务费等支出减少。

2.2012802（一般行政管理事务）2018年预算数为5万元，较上年执行数减少8万元，主要是非公经济管理、会员管理费用项目和基层组织建设工作项目的经费支出减少。

3.2210201（住房公积金） 2018年预算数为5.33万元，较上年执行数减少0.97万元，主要是工商联有退休人员。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市工商业联合会2018年财政拨款支出总计75.92万元。

政府预算支出75.92万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出62.37万元，机关商品和服务支出12.60万元，对个人和家庭的补助0.95万元。

部门预算支出75.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出62.37万元，商品和服务支出12.6万元，对个人和家庭的补助0.95万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市工商业联合会2018年基本支出70.94万元，财政拨款70.94万元，其中一般公共预算70.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出62.37万元，主要包括：基本工资18.18万元、津贴补贴24.71万元、奖金1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、住房公积金5.33万元。

商品和服务支出7.6万元，主要包括：办公费2.01万元、培训费0.03万元、工会经费0.75万元、其他交通费用4.82万元。

对个人和家庭的补助0.95万元，主要包括：退休费0.67万元、生活补助0.28万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市工商业联合会2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市工商业联合会2018年收支总预算75.92万元。预算收入共75.92万元，包括：一般公共预算拨款收入75.92万元；预算支出共75.93万元，包括：一般公共服务支出57万元、社会保障和就业支出9.54万元、医疗卫生与计划生育支出4.06万元、住房保障支出5.33万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市工商业联合会2018年收入预算75.93万元，其中：一般公共服务收入57万元，占75.1%；社会保章和就业收入9.54万元，占12.6%；医疗卫生与计划生育收入4.06万元，占5.3%；住房保障收入5.33万元，占7%。与上年对比少减12.52万元，主要原因分析上级减少非公经济管理和会员管理费用项目和基层组织建设工作项目的经费进而减少了预算收入。

八、部门支出预算情况说明

开远市工商业联合会预算总支出75.93万元。本级财力安排支出75.93万元，其中，基本支出70.93万元，项目支出5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012801（行政运行）收入52万元；2012802（一般行政管理事务）收入5万元；2101101（行政单位医疗）收入4.06万元、2210201（住房公积金）收入5.33万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 上级减少行政运行经费。

2.按照财政部门的要求规范养老保险及医疗卫生支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

 上级减少非公经济管理、会员管理费用项目和基层组织建设工作项目的经费，进而减少了预算支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.1万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下:

(一) 因公出国（境）费

2018年开远市工商业联合会因公出国（境）费预算数0万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费

2018年开远市工商业联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

(三) 公务接待费

2018年开远市工商业联合会公务接待费预算数4.1万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市工商业联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市工商业联合会国有资产总额60.35万元，其中：流动资产32.27万元，固定资产28.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算3.21万元，主要用于办公费、邮电费、公务接待费、会议费保障工商联的工作。较上年预算执行数减少0.6万元，变动主要原因：坚持“厉行节约”，减少机关运行经费支出。

（二）项目支出绩效目标

开远市工商业联合会2018年州本级二级项目共有2项，其中：基层组织建设工作经费项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查。非公经济管理、会员管理经费项目3级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市工商业联合会2018年无州对下二级项目。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词。

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