开远市工商业联合会2018年第二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为70.92万元。第二季度基本支出金额，当季度执行数为23.86万元，其中：工资福利支出18.17万元、商品和服务支出5.69万元。第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.64%，较上年同期减少12.76万元,减少情况的原因为：2017年第二季度收到财政拨付死亡抚恤金而2018年没有此项资金拨付；第二季度基本支出金额，累计执行数为62.37万元，其中：工资福利支出56.68万元、商品和服务支出5.69万元；第二季度基本支出金额，累计完成年初预算87.94 %，累计执行数较上年同期增加2.43万元,增加情况的原因为：2018年发放提高改革性补贴，工资福利支出增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第二季度项目支出金额0万元，当季度执行数为0万元。

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附件【开远市工商联部门季度预算执行情况统计表.xlsx】