云南省开远市工商业联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53250200177701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省开远市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强会员队伍建设，加强基层组织建设，建立健全履职考核制度，发挥企业家主体作用。通过调研、座谈、问卷调查等多种方式完善与市场主体、行业协会商会的常态化联系机制，构建多元化解民营企业矛盾纠纷调解体系。加强对会员企业金融需求的走访调研，加大对企业光彩事业典型事迹宣传力度，持续深化理想信念教育，进一步凝聚民营经济人士思想共识。引导民营企业积极关注乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强与政府职能部门沟通协调，及时帮助解决企业存在的困难与问题。积极参政议政。服务党委政府决策，充分发挥工商联作为人民政协界别的作用，做好人大议案、政协提案、社情民意报送等工作，促进建言资政与凝聚共识双向发力。调查研究。负责非公有制经济相关课题调查研究，做好民营企业调查点和民营企业评议政府职能工作；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省开远市工商业联合会2024年度收入合计1390168.93元。其中：财政拨款收入1390168.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加43293.81元，增长3.21%。其中：财政拨款收入增加43293.81元，增长3.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高，相应的人员经费增加66348.01元，减少项目创业担保贷款奖补助资金18266.9元。

二、支出决算情况说明

云南省开远市工商业联合会2024年度支出合计1390168.93元。其中：基本支出1278059.30元，占总支出的91.94％；项目支出112109.63元，占总支出的8.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加43293.81元，增长3.21%。其中：基本支出增加66348.01元，增长5.48%；项目支出减少23054.20元，下降17.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高，相应的人员经费增加66348.01元，减少项目创业担保贷款奖补助资金18266.9元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省开远市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1278059.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1178620.90元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99438.40元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省开远市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112109.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非公经济管理（商会、会员）管理经费项目38258.59元，主要用于非公经济商会、会员日常管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省开远市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1390168.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43293.81元，增长3.21%,完成年初预算的107.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1000558.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.97%,完成年初预算的101.50%。主要用于人员工资、津贴补贴及维持单位正常运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高，相应的人员经费增加66348.01元，减少项目本年创业担保贷款奖补助资金18266.9元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出190671.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%,完成年初预算的157.33%。主要用于人员社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出93136.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的101.99%。主要用于人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的108.78%。主要用于人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23523.00元，决算为1107.20元，完成年初预算的4.71%；支出决算较上年增加847.20元，增长325.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23523.00元，决算为1107.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.71%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加847.20元，增长325.85%；具体是国内接待费支出决算1107.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加847.20元，增长325.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23523.00元，支出决算为1107.20元，完成年初预算的4.71%，支出决算较上年增加847.20元，增长325.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23523.00元，决算为1107.20元，完成年初预算的4.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加847.20元，增长325.85%，具体是国内接待费支出决算1107.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加847.20元，增长325.85%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加上级来访人员人数、批次比上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省开远市工商业联合会2024年机关运行经费支出99438.40元，比上年减少75.29元，下降0.08%,主要原因是本年度开展工作发生的公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省开远市工商业联合会资产总额43139.07元，其中，流动资产969.91元，固定资产42169.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54292.31元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4600.00元，其中：政府采购货物支出4600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话：0873-7228177         联系人：邓云云

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