开远市红十字会2023年部门绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市红十字会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

2.机构设置及人员情况

开远市红十字会，机构规格为正科级，参公单位事业编制5名，其中，常务副会长1名，专职副监事长1名，工作人员3名。目前，专职副监事长编制在卫健局，待卫健机构改革后转入我单位。3名工作人员，为事业编制人员，已于2023年6月按照“人员身份不变”“同身份类别同区域范围内统筹分流”的原则分流至其他单位。截至2023年12月31日实有人数2人，无离退休人员。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。把人道精神传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。培育一支骨干志愿者队伍，形成专兼结合的红十字工作队伍。

2.进一步加大红十字精神传播，倡导”人道、博爱、奉献”。鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助医、助学、助困、乡村振兴、疫情防控等全年计划筹资100万元，关爱困难群体。围绕社区健康促进、失能老人关爱等主题，年内开展主题服务活动不少于4次。

3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。在社区和学校普及红十字“三献”知识、应急救护知识、卫生健康知识10000人次；完成造血干细胞捐献登记35人；开展人体器官捐献登记220人；全年培训初级卫生救护员4000人。

4.进一步提高红十字会工作公开透明度，提升公信力。严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理；定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度；配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与红十字人道事业，实现筹资和人道救助实力双提升。

2.抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。

3.广泛开展宣传，提高无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的知晓率、参与率。

4.夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据《开远市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作指导意见的通知》（开财字〔2021〕94号）文件精神，结合市红十字会实际，将2022年预算绩效管理工作纳入单位年度重点工作，全面夯实预算绩效管理基础，加强指标体系建设，完善全过程、全覆盖的预算绩效管理流程，加强预算绩效管理结果应用。

成立开远市红十字会绩效管理工作领导小组，由常务副会长任组长，专职副监事长为副组长、办公室主任为成员负责绩效管理工作的组织领导、管理、协调。年内召开专题会议2次，研究部门绩效管理计划，研究绩效评价工作推进情况。在日常工作例会中，结合日常工作推进情况对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

落实绩效目标管理制度及财政支出事前绩效评估制度，按要求上报2023年度整体支出、项目支出绩效目标进行评审、公开。落实绩效运行监控按理制度，整体支出、项目支出绩效运行监控率100%。

（五）单位内控制度建设情况

已建立内部控制制度，一年召开2次内部控制管理会议，目前内部控制良好。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年预算批复》2023年部门预算收入49.91万元，其中：基本支出46.91万元（包含工资福利收支44.94万元，商品和服务支出1.97万元，对个人和家庭的补助收支0.00元）；项目支出安排预算为3万元，包括“红十字”会工作经费项目3万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入89.11万元，其中：上年结转结余0.00元，本年财政拨款收入89.11万元，其他收入0.00元。本年总支出89.11万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入39.83万元，支出39.83万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2022年市委办工作经费补助实际拨付于2023年期间。因此2022年市委办工作补助经费项目未开展绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为 0.14 万元，与年初预算数 0.19万元相比下降 0.05 万元，主要原因为按照厉行节约要求控制三公经费支出。

（四）资金管理情况

我单位资金严格按照资金用途，专款专用。主要用于社会保障和就业支出，主要用于保障开远市红十字会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、邮电费、劳务费、其他交通费用、委托业务费、工会经费等）。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

除了会员会费收缴率未完成，其他指标均已完成。

（2）效益指标完成情况

有力促进社会和谐文明进步，“三献”捐献志愿者有所增加，公众掌握自救互救技能人数不断增加，持续推动公众参与公益活动。

（3）满意度指标完成情况

公众满意度90%，内部职工满意度100%。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）会费收缴不规范，部分会员和团体会员单位缴纳会员会费。

（2）在绩效运行监控中，对出现偏差的目标没有采取有效的控制措施。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

“红十字”会工作经费

项目共设定9条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况

红十字会卫生救护培训经费

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分93.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分92.5分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.加强组织领导与职责分工。建立绩效管理机制，由分管领导签头，办公室负责本部预算绩效管理组织、指导，财务人员及各相关工作具体负责人负责协调、配合，参与绩效目标的制定，定期向会办公室反馈绩效运行的监控情况，做到绩效管理与单位业务工作同安排同推进。

2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，在充分分析部门职能、中长期规划和相关政策要求的前提下，从数量、质量、时效和效果四个维度设定目标，保障绩效目标导向清晰、具体量化、合理可行。

六、存在问题及原因

绩效运行监控不到位。在执行期间，未能实现绩效目标管理与部门预算执行监控的同步，在受客观因素影响出现绩效目标未达到预期进度时，分析原因不到位，不能形成有效的促进或纠正措施。

七、整改措施及建议

1.加强对预算绩效的全过程管理。预算项目具体实施科室人员、财务人员和分管领导共同抓好了单位的绩效管理。对部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。

2.加强绩效管理结果运用。开展好事前绩效评估、合理制订绩效目标，将绩效目标审核结果应用于预算编制。根据上年绩效评价结果，针对上年结转资金较大、预算执行环境发生重大变化等情况，及时提出整改或预算调整意见。