开远市红十字会2019年度部门决算情况说明

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开远市红十字会2019年度部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 (1)宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

(2)开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(3)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(5)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(6)参加国际人道主义救援工作。

(7)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(8)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

(9)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(10)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(11)完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

(12)指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实开展人道救助。通过“博爱送万家”、助学助医助困、动员社会力量参与精准脱贫等活动，帮助贫困学生、山区贫困群众、残疾儿童等解决实际困难。全的共筹集价值12.77万元的物资（其中上级红十字会支持8.57万元），筹集资金45.74万元，支出资金物资价值60.21万元帮助困难群众2500余人次，其中助医助困22户，助学239人。联合市卫健局、市扶贫办、红河爱尔眼科医院开展防盲治盲助力脱贫攻坚公益活动，筛查929人，对筛查出的458名适应症患者实施手术212人，并由“爱尔眼科致盲眼病公益救助基金”救助治疗费共计1.58万元。帮助我市1名贫困白血病患儿申请到3万元的中国红十字基金会小天使基金救助、帮助3名先天性心脏病患儿申请到医疗救助项目。

2.规范开展应急救护培训。全年培训初级卫生救护员4235人。普及应急救护知识1000余人次。

3.积极开展“三献”工作。纪念第72个世界红十字日、世界红十字日宣传。活动期间共发放宣传资料、物品2万份，为市民进行健康义诊,惠及人数达1000余人次，参与市民群众达1万余人次。通过多种形式的活动，讲好红十字故事、传播好红十字声音。支持各学校红十字会结合实际，组织开展绘画比赛、主题班会、专题黑板报、手抄报评比、知识竞赛等，培养学生的助人精神。

目前全市有430名市民进行了造血干细胞志愿捐献登记采样，7名志愿者已配型成功并进行了捐献；43名开远市民进行了中国人体器官捐献志愿登记（其中2019年新增9人）。

加强能力建设，提升服务水平。一是转变红十字会参与防灾减灾工作思路，扎实做好“博爱家园——社区为本减灾项目”工作。二是激发基层红十字组织发展活力。推荐一名代表，到北京参加中国红十字会第十一次全国会员代表大会，把基层一线的声音带到大会上。三是提高募捐管理能力。下发《关于进一步规范社区红十字会员小组募捐箱管理的通知》，明确市红十字会开展公开募捐主体责任，加强对社区红十字会员小组开展募捐的管理；开展公共场所设置募捐箱整治，对不符合规定2个募捐箱予以撤除；完成公开募捐备案2个，对年内所开展的公开募捐活动均标注公开募捐备案号；委托第三方审计机构对市红十字会2018年度募捐专户财务收支进行专项审计，加强对募捐工作的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市红十字会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市红十字会2019年度收入合计632,244.18元。其中：财政拨款收入632,244.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。全年收入对比上年减少235,091.02元，主要原因：一是人员调出2人，人员经费减少178,781.02元。二是2019年第四季度卫生救护培训费未补助。

二、支出决算情况说明

开远市红十字会2019年度支出合计595,520.62元。其中：基本支出575,904.77元，占总支出的96.71%；项目支出19,615.85元，占总支出的3.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支对比去年减少212132.11元，主要原因：一是人员调出2人，人员经费减少178,781.02元。二是2019年第三季度培训费补助在年未到位，救护培训成本费用未能支出。（附总收支情况表）

总收支情况表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出575,904.77元。从全年支出来看，财政拨款支出较上年有所减少，原因是人员调出，减少人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,615.85元。对比上年减少10,384.15万元，主要原因是：红十字会获得上级工作经费支持15,000.00元，并按要求优先支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出595,520.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出578,055.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出17,464.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于人员医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）本年度“三公”经费支出为0元，与2018年相比减少1,048.00元(其中公务接待费为0元，与2018年相同，公务用车运行维护费为0元，与2018年相同， 因公出国（境）费0元，与2018年相同，公务接待费0元与2018年相比减少1,048.00元，减少原因是市红十字会认真贯彻执行厉行节约制度，严格公务接待管理。

2018年与2019年“三公”经费对比情况

（2）本年度会议费支出0.00元，与2018年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市红十字会2019年机关运行经费支出262,633.59元，与上年相比有所下降，原因是人员调出，减少人员2人。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市红十字会资产总额244,786.81元，其中，流动资产202,585.23元，固定资产42,201.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117,556.4元，其中;流动资产增加108,265.79元，固定资产增加9,290.61元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11,300.00元,其中：政府采购货物支出11,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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