开远市红十字会2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为16.15万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为3.93万元，其中：人员经费支出3.2万元；公用经费支出0.73万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算24%，较上年同期减少4.62万元,减少情况的原因为：人员调出；三季度基本支出金额，累计执行数为28.8万元，其中：人员经费支出18.25万元；公用经费支出10.55万元。三季度基本支出金额,累计完成年初预算178%,累计执行数较上年同期减少19.21万元,减少的原因主要是人员调出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为3万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为8.31万元，其中行政运行工作经费8.31万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算277%,执行数较上年同期增加7.52万元；三季度项目支出金额，累计执行数为16.63万元，其中行政运行工作经费16.63万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算554%,累计执行数较上年同期增加15.31万元,增加情况的原因为：按项目计划加快项目支出进度。

联系电话: 0873-7235960 联系人：余志敏

附件【开远市红十字会2020年三季度预算执行情况统计表.xls】