开远市红十字会2018年二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为35.7万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为8.26万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算23%；二季度收入征收入库金额，累计执行数为8.26万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算23%,累计执行数较上年同期减少12.83万元.

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为64.12万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为9.64万元，其中：1、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出0.77万元；2、2081601－行政运行6.24万元；3、2081602－一般行政管理事务1.81万元；4、2101101－行政单位医疗0.35万元；5、2210201－住房公积金0.47万元。

　　二季度基本支出金额,累计完成年初预算50%,较上年同期增加0.01万元,增减情况的原因为：主要是人员工资增长；二季度基本支出金额，累计执行数为32.14万元，其中：1、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出1.92万元；2、2081601－行政运行22.58万元；3、2081602－一般行政管理事务5.52万元；4、2101101－行政单位医疗0.96万元；5、2210201－住房公积金1.16万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算50%,累计执行数较上年同期增加0.01万元,增减情况的原因主要是人员工资增长。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为3万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为0.28万元，其中：2081601－行政运行0.28万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算9%,增减情况的原因为：市级安排的红十字会工作经费根据年初预算纳入项目支出进行核算；二季度项目支出金额，累计执行数为2.05万元，其中：2081601－行政运行2.05万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算68%,累计执行数较上年同期增加2.05万元,增减情况的原因为：市级安排的红十字会工作经费根据年初预算纳入项目支出进行核算。

　　联系电话: 0873-7235960 联系人：余志敏

附件【开远市红十字会2018年二季度预算执行情况统计表.xlsx】