开远市红十字会2017年度部门决算情况说明

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开远市红十字会2017年度部门决算情况说明

       第一部分 开远市红十字会概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门基本情况  

　　　  第二部分 2017年度部门决算表  

　　　　一、收入支出决算总表  

　　　　二、收入决算表  

　　　　三、支出决算表  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表  

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明  

　　　　一、收入决算情况说明  

　　　　二、支出决算情况说明  

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明  

　　　　第四部分 名词解释  

　　　　   　　　　  　第一部分 开远市红十字会概况  

     一、主要职能  

    开远市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，组织开展自然灾害救助、社会募捐、社会救济、社区红十字服务、应急救护知识培训、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献、艾滋病预防与关怀、红十字青少年工作和对外交往与合作等各项工作。  

    （二）2017年度重点工作任务介绍  

    2017年，开远市红十字会紧紧围绕“三救（救灾、救助、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。  

   1.通过开展“博爱送万家”、“暖学行动”、“博爱暖”等活动，帮助贫困学生、山区贫困群众等解决实际困难，全年筹集价值15.85万元的物资，筹集资金67.75万元，支出资金物资价值55.99万元帮助困难群众4900余人次。为11名患重病的贫困儿童争取到上级救助资金共14.89万元。 

　　2.培训初级卫生救护员4447人（其中企业救护员337人）。围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业，普及应急救护知识1000余人次。

　　3.2017年通过公众号发布微信17期。接受器官捐献咨询53人次，4名开远市民进行了中国人体器官捐献志愿登记，协助完成器官捐献1例；完成献造血干细胞志愿捐献2例。 

　　4.围绕“学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》促进中国特色红十字事业持续健康发展”主题，在全市开展“红十字博爱周”系列宣传活动，活动期间共发放宣传资料及物品2万余份，组织会员3000人参加新修订的红十字会法暨应急救护知识竞赛活动。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　开远市红十字会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。  

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　　　第二部分 2017年度部门决算表  

　　　　（详见附件）  

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市红十字会部门2017年度收入合计765,739.08元。其中：财政拨款收入765,739.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少86,012.36元，降低10%，主要原因：专项工作经费安排较上年减少。  

       二、支出决算情况说明  

　　开远市红十字会部门2017年度支出合计769,551.72元。其中：基本支出769,551.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少115,341.67元，降低13%,主要原因专项工作经费安排减少，相应的支出减少。  

　　（一）基本支出情况  

　　2017年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出769,551.72元。与上年对比减少7.8%，主要原因专项工作经费安排减少，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.2%。  

　　（二）项目支出情况  

　　2017年度用于保障开远市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比下减少100%。主要原因：2017年预算安排财政拨款中无项目支出。  

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出769,551.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少115,341.67元，降低13%,主要原因专项工作经费安排减少，相应的支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出718,001.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.3%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。  

　　2.住房保障（类）支出31,550元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于住房公积金支出；  

　　3.其他（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于日常工作运转支出。  

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元，支出决算为580.00元，完成预算的3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为580元，完成预算的3.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。  

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.23万元，下降99.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.53万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长20.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：   

　　1.单位2017年无需因公出国的工作任务。 

　　2.2017年，根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）、《开远市公务用车制度改革实施方案》及相关文件精神, 实施集中管理使用公务用车资源工作，保障了公务出行，同时降低了单位公务交通费用支出。 

　　3.规范接待管理，严控公务接待费支出。按照中央八项规定等要求，进一步规范公务接待，从而降低公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出580元，占100%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出580元。其中：  

　　国内接待费支出580元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作中发生的接待支出。  

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明  

　　(一)机关运行经费支出情况  

　　开远市红十字会部门2017年机关运行经费支出370,930元，与上年对比下降17.4%，主要原因分析2017年预算安排红十字会日常工作经费减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费等。  

　　（二）国有资产占用情况  

　　截至2017年12月31日，开远市红十字会部门资产总额136,359.51元，其中，流动资产21,503.51元，固定资产114,856元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275,017.17元，其中固定资产减少281,014.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216,876.00元；报废报损资产35项，账面原值80,798.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　　　国有资产占有使用情况表 单位：万元  

　　填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

　　　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

　　(三)政府采购支出情况  

　　2017年政府采购预算金额为17,330.00元，较上年下降42,670.00元，下降71%，实际采购金额为17,330.00元，较上年减少37,670.00元，下降68%；实际采购金额达到采购预算金额的100%，未突破采购预算。实际采购金额中货物占比100%，工程占比0%，服务占比0%。  

　　(四)预算绩效信息  

　　2017年严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，对预算资金使用进行全面管理，不超预算使用，合理安排使用预算资金，没有发生违反财经纪律、违反预算管理制度的情况。  

　　（五）其他重要事项情况说明  

　　　无。  

　　（六）相关口径说明  

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第四部分 名词解释  

　　1.“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。  

　　2.志愿服务：是指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。  

　　3.应急救护培训：应急救护是指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，现场第一目击者为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会履行开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识的职责。  

　　4.造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。  

     联系人：余志敏      　联系电话：0873-7235960

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