开远市红十字会2017年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　开远市红十字会2007年机构单独设置，机构规格为正科级，内设办公室一个科室，机构核定事业编制4名（含领导正职1名），截止2017年12月31日实有人数3人（其中：公务员2人、机关工勤人员1人），无离退休人员。

　　主要职责是：

　　1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

　　2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

　　3.开展应急救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护；

　　4.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动；

　　6.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

　　7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

　　8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则；

　　9.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规处置募捐款物；

　　10.完成开远市人民政府和上级红十字会委托事宜。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.绩效总目标      

　　紧紧围绕“三救（救灾、救助 、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进红十字事业新发展。

　　（1）拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与精准脱贫，实现筹资和人道救助实力双提升。

　　（2）抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。

　　（3）广泛开展宣传，提高造血干细胞捐献、人体器官捐献的知晓率、参与率。

　　（4）夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。

　　（三）部门整体收支情况

　　2017年度总收入76.57万元，其中：本年财政拨款收入76.57万元、年初结转和结余0.38万元；年度支出76.95万元、其中基本支出76.95万元、项目支出0万元；年度“三公经费”支出决算为0.058万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0.058万元；年末结转和结余0万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律、法规，结合市红十字会工作实际，制订了《开远市红十字会财务管理制度》、《开远市红十字会预算管理制度》等内部管理制度。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，全面分析和综合评价市红十字会财政预算资金的使用管理情况，进一步规范财政资金的管理，强化市红十字会支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障市红十字会更好地履行工作职责。增加财政管理的透明度和责任意识，保证财政预算支出资金的科学性和准确性。提升市红十字会整体预算绩效管理工作水平，促进红十字事业的发展。

　　（二）自评指标体系

　　评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和具体指标评分标准、评价分值、（具体详见附件“预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）”）。

　　1.评价方法

　　成立市红十字会绩效评价工作组，用目标比较法、成本效益法、横向比较法等方法对单位整体支出进行绩效评价。

　　2.评分办法

　　(1)评价得分满分为100分。

　　(2)由评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

　　(3)总评价分为各单项指标得分总和。

　　(4)评价结果：《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》(开财预〔2017〕89号)规定：按照综合得分（S）的分值确定相应的评价等次,评价等次分为优（S≥95）、良（95＞S≥85）、中（85＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。

　　（三）自评组织过程

　　根据《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》及市财政局对绩效评价的工作要求，市红十字会成立自评工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，结合单位预算支出实际情况，开展整体支出绩效评价。于2018年7月11日完成了自评工作，绩效评价工作自评过程具体如下：

　　1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2、查阅资料。查阅2017年度年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。厘清我会行政事业整体支出预算计划，审核实际支出费用的合理性、合法性、真实性、准确性，确认了市红十字会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出费用。

　　3、发放调查问卷。一是对部分社区、街道、学校、服务对象单位发放30份调查问卷，进行了社会公众的满意度调查；二是召开干部职工、志愿者座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

　　4、归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

　　5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　6、形成部门整体支出绩效评价自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　市红十字会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，公用经费控制度较高，社会公众满意度较高，但部门预算、支付进度率、结转结余率等方面需要进一步细化和提高。具体情况如下：

　　(一）投入

　　1.预算编制

　　预算编制规范性（分值2分）：年初预算编制根据红十字会工作目标要求设置，预算编制依据充分，数据详细，可操作性强。评价得分2分

　　2.目标设定

　　(1)绩效目标合理性（分值4分）：开远市红十字会2017年年初按照部门的职责设定了符合红十字会宗旨及本单位事业发展需求的年度工作计划和要求，工作任务细化到科室，符合部门发展方向，合理合规。评价得分4分。

　　(2)绩效指标明确性（分值7分）：绩效指标工作任务明确，并设置了与业务活动相关的指标，指标易于量化考核。评价得分7分。

　　3.年初预算配置

　　(1)在职人员控制率（分值3分）：本单位2017年度编制人数4人，在职在编实有人数3人，实际在职人数与编制数比率为75%。评价得分1分。

　　(2)“三公经费”变动率（分值2分）：本单位2017年度“三公经费”决算数为0.058万元，2016年度“三公经费”预算决算数为7.29万元，本单位“三公经费”变动率为-99.2%。评价得分2分。

　　(3)项目支持安排率（分值2分）：本单位2017年度安排项目经费0万元，支出率100%。评价得分2分。

　　（二）过程

　　1.预算执行。

　　(1)年初预算完成率（分值5分）：本单位年初结转和结余为0.38万元，年初预算为48.96万元，本年追加预算27.61万元，年末结转和结余为0万元，本单位预算完成率为100%。评价得分5分。

　　(2)年初预算调整率（分值3分）：本单调整率为56.39%。自评分1分。

　　(3)结转结余控制率（分值5分）：本单位本年结转结余率为-100%。评价得分5分。

　　(4)“三公经费”控制率（分值5分）：本单位2017年度“三公经费”支出数为0.058万元，“三公经费”控制率为3.41%。自评分5分。

　　(5)政府采购执行率（分值5分）：2017年实际政府采购金额1.733万元，政府采购预算数1.733万元，执行率100%。评价得分3分。

　　(6)预决算信息公开性（分值4分）：我单位严格按照《开远市财政局预算公开管理办法》，已在市政府门户网站上按规定模板及规定时限统一公开相关预决算信息。评价得分4分。

　　2.资金管理。

　　根据《2017年度部门决算报表》及单位制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析：

　　(1)管理制度健全性（分值3分）：本单位制定以预算业务管理、收支业务管理、会计核算管理等为主要内容的内部控制工作制度，并规范各项管理的流程，评价得分3分

　　(2)资金使用合规性（分值8分）：本单位严格按照相关法律、法规、部门规章的规定执行，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，无重大项目开支。资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价得分8分。

　　3.资产管理

　　(1)制度建设（分值2分）：本单位建立资产管理制度，2017年度国有资产采购、出售、出让、转让、置换、报废报损等严格按照省、州、市相关规定进行处理。评价得分2分。

　　(2)资产管理安全性（分值5分）：本单位固定资产全部登记造册，登记率为100%，资产账务管理符合相关规定，账实已相符。资产实物由会办公室进行统一管理和并指定专人保管，年内无资产有偿使用及处置情况。评价得分为5分。

　　（三）产出  

　　1.职责履行（分值5分）：根据部门职责结合2017年部门整体绩效目标，2017年度红十字基层组织数量保持稳定，团体会员单位增7.69%；开展《中华人民共和国红十字会法》及红十字人道知识宣传3万余人次；筹集价值15.85万元的物资，筹集资金67.75万元，支出资金物资价值55.99万元，惠及困难群众4900余人次；培训初级卫生救护员4447人（其中企业救护员337人），普及应急救护知识1000余人次；协助完成人体器官志愿捐献1例；完成造血干细胞志愿捐献2例。2017年度开远市红十字会工作被州红十字会评定为优秀。评价得分5分。

　　2.完成及时情况（分值5分）：本单位按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，完成及时率为100.00%。评价得分5分。

　　3.重点工作办结率（分值5分）： 2017年度市红十字会无由市委、市政府、人大及上级业务主管部门交办下达的重点工作任务。评价得分5分。

　　（四）效果

　　1.效益（分值10分）：2017年开展志愿服务及相关活动11次，参与志愿者200余次，受益群众3000余人次。截止2017年12月31日，全市有396名市民进行了造血干细胞志愿捐献登记采样，已成功捐献造血干细胞6例；28名开远市民进行了中国人体器官捐献志愿登记；到市红十字会求助的人员中，符合助医助困规定者，获救助比例达100%。围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业工作，卫生救护员培训合格率达97.34%。比上年增长0.02%。主动联系救护工作数量增加1.73%。在校学生、社区居民对科学急救的认知有所提升。自评分10分。

　　2.社会公众或服务对象满意度（分值10分）：本单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放调查问卷30份，从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工对单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面非常满意率为48.88%，根据评价标准该项指标自评分为8分。

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价得分为92分，其中：投入评价得分为18分、过程评价得分为41分、产出评价得分15分、效果评价得分为18分。自评结果等次为“良”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　开远市红十字会通过对2017年度部门整体支出绩效评价进行自评工作，存在的问题主要是：

　　（一）单位编制4人，在岗4人，其中有1人岗位在本单位，编制及工资关系在其他单位，导致在职人员控制率低于90%。整改措施主要是：根据年末实有人数，报备人员编制部门及财政部门，安排下年度的人员经费预算。

　　（二）年初预算调整率较高。整改措施主要是：一是以2017年度部门整体支出数据为依据，科学编制2018年度部门预算。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　（三）社会公众或服务对象非常满意率不高。整改措施主要是：加强对红十字会工作的宣传，提高公众知晓率。加强制度建设，促进公开透明红十字会建设；加强筹资能力建设，争取让更多易用受损群众得到帮助。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

　　（二）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据，强化评价结果在预算编制中的有效应用。

　　六、主要经验及做法

　　通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：

　　（一）市委、市政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本，是红十字会各项工作能够顺利开展的保障。

　　（二）严格执行党的民主集中制原则，按照相关规定，坚持重大决策、重要人事任免、重大财政项目安排和大额资金调度集体研究决定是管理好资金，提高使用效益的有效手段。

　　（三）各业务部室认真制定工作计划，落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高资金使用绩效的有效措施。

　　（四）规范经费使用程序，是对资金进行监管控制的有效手段。发生费用之前，必须上报常务副会长批准后方可支付；支付凭证先由报账员进行初审，报账员初审后送办公室主任复核，再报常务副会长签批同意后方可报销。

　　（五）在抓好业务工作的同时，要更加注重投入经费的产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　联系电话：0873-7235960                   联系人：余志敏