开远市红十字会2018年三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为35.7万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为8.5万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算24%；三季度收入征收入库金额，累计执行数为16.76万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算47%,累计执行数较上年同期减少2.73万元。 

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为64.12万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为19.26万元，其中：1、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出1.54万元；2、2081601－行政运行9.52万元；3、2081602－一般行政管理事务6.55元；4、2101101－行政单位医疗0.70万元；5、2210201－住房公积金0.95万元。

三季度基本支出金额,累计完成年初预算80%,较上年同期减少6.33万元,增减情况的原因为：主要是红十字会实有在职人数减少；三季度基本支出金额，累计执行数为51.40万元，其中：1、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出3.46万元；2、2081601－行政运行32.11万元；3、2081602－一般行政管理事务12.07万元；4、2101101－行政单位医疗1.66万元；5、2210201－住房公积金2.10万元。   

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为3万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为0.95万元，其中：2081601－行政运行0.95万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算32%,增减情况的原因为：市级安排的红十字会工作经费根据年初预算纳入项目支出进行核算；三季度项目支出金额，累计执行数为3万元，其中：2081601－行政运行3万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期增加3万元,增减情况的原因为：市级安排的红十字会工作经费根据年初预算纳入项目支出进行核算。   　　　　    

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