开远市红十字会2019年度预算公开说明

监督索引号53250200276100000

目录

　　第一部分 开远市红十字会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市红十字会2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

开远市红十字会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；在突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务；指导全市红十字基层组织开展工作。

　　（二）机构设置情况 

开远市红十字会位于开远市第二行政中心，设有办公室1个科室。

（三）主要工作 

1.进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。

巩固现有红十字基层组织，通过工作支持、引导发挥基层组织作用，把人道传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。依托“博爱家园——社区为本减灾项目”在灵泉街道办事处的两个山区村委会通过建设小型减灾工程、成立社区减灾小组（志愿者服务小组）、开展宣传教育等形式，协助项目村发展、强化社区内外部支援网络，提高灾害管理能力，提升灾害多发社区的自助能力。

2.进一步加大红十字精神传播，倡导“人道、博爱、奉献”。

一是及时宣传报道红十字会工作亮点，传播人道救助信息，以真实、及时的信息取信社会、激发公众的爱心，鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助教、助医、助学、助困，全年计划筹资20万元，切实为最急需帮助的困难人员解决一些实际困难。二是注重先进典型宣传。突出捐献者与志愿者先进事迹的宣传，充分发挥先进示范作用，带动更多的市民参与红十字志愿服务活动，每季度确定志愿服务主题，年内开展主题服务活动不少于4次。三是注重知识普及宣传。开发红十字宣传品，以红十字应急救护知识推广、红十字志愿服务等为载体，推进红十字“三救”“三献”知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关事业单位。

3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。

一是继续做好器官捐献的宣传，做好与辖区医院急诊科的协同服务，争取让更多的潜在捐献者实现器官捐献。二是加强造血干细胞志愿捐献工作宣传，通过在无偿献血志愿者中定期宣传、救护培训中广泛宣传等方式，推动志愿者的招募，完成州红十字会分配的造血干细胞登记入库任务。三是积极扩展救护员培训范围。争取各行业主管部门支持，在教师、村干部等人群及电力、建筑、旅游、交通运输等重点高危行业中推广卫生救护员培训，提高广大公众在突发意外伤害、急症发生后的自救互救能力。计划全年培训初级卫生救护员3300人，在社区和学校普及红十字“三献”知识、应急救护知识、卫生健康知识2000人次。

4.进一步提升公信力，提高红十字会工作公开透明度。

一是按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会总会捐赠工作管理办法》的有关规定，严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理。二是定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度，主动接受社会公众的监督。三是召开开远市红十字会第五次会员代表大会，选举新一届理事会，依法设立监事会，监督理事会对会员代表大会决议的执行情况。四是配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众，以良好的形象和声誉赢得公信力。

二、预算单位基本情况 

　　开远市红十字会编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制1人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入71.82万元，其中：一般公共预算财政拨款71.82元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入71.82万元，其中:本年收入71.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出71.82万元。本年财政拨款安排支出71.82万元，其中，基本支出68.82万元，项目支出3万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1..社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.52万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.社会保障和就业支出—红十字事业-行政运行65.14万元，主要用于保障开远市红十字会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.16万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出38.83万元(其中：基本支出38.83万元)。 

　　商品和服务支出29.99万元(其中：基本支出29.99万元)。 

　　其他支出3.00万元(其中：项目目支出3.00万元)。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　开远市红十字会2019年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型—基本支出，数量0，金额0元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2019年我部门“三公”经费预算1.6万元，较2018年预算减少0.1万元，具体变动情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　3.公务接待费 

　　2019年公务接待费预算1.6万元，较2018年预算减少0.1万元，变动的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位基本支出71.82万元，较上年增加4.70万元。变动的主要原因为：调整工资。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

2.志愿服务：是指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。

3.应急救护培训：应急救护是指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，现场第一目击者为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会履行开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识的职责。

4.造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（二）机关运行经费安排 

　　开远市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算3.85万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、培训费，劳务费、其他交通费用等。与上年预算执行数持平。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市红十字会国有资产总额19.90万元，其中：流动资产9.43万元，固定资产10.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年开远市红十字会项目预算绩效目标一项，涉及项目资金3万元，其中：本级财力3万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.6万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。 

　　3.公务接待费 

　　2019年我部门公务接待费预算1.6万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

　　联系人：余志敏     联系电话：0873—7235960

监督索引号53250200276100111