开远市红十字会2018年度部门决算公开说明

监督索引号53250200276101000

第一部分  开远市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1.落实责任，整合资源，做好“三助”工作。

2018年，市红十字会通过开展“博爱送万家”、“暖学行动”、“博爱暖”、动员社会力量参与精准脱贫等活动，帮助贫困学生、山区贫困群众、残疾儿童等解决实际困难。全年筹集价值6.07万元的物资，筹集资金34.65万元，支出资金物资价值34.53万元，困难群众1800余人次（其中：助学132人、助医8人）。

整合资源做好精准脱贫工作，及时拨付扶贫捐款27.22万元，支持羊街乡期不底村委会修建下期不底小组至八哥洞小组道路；协调资金5万元，帮助挂钩村小龙潭镇则旧村委会石洞村解决42户144名村民的饮水困难问题。

争取上级红十字会救助项目支持，一是关注贫困白血病患儿，帮助我市3名贫困白血病患儿申请到每人3万元的中国红十字基金会小天使基金救助。二是帮助7名先天性心脏病患儿申请到云南阜外心血管病医院医疗救助项目。

2.关注群众生命与健康，做实应急救护培训。

目前开远红十字会有救护培训师资22人（其中：可参与日常培训工作9人）。2018年1至12月，市红十字会培训初级卫生救护员4620人（其中企业救护员348人）。围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业，普及应急救护知识1000余人次。

3.加强宣传，促进“三献”工作。

 印制无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献知识10000份，通过各红十字基层组织在社区居民、农村群众、在校师生中进行宣传，提高“三献”工作知晓率、参与率。1至12月年接受器官捐献、遗体捐献咨询51人次，6名开远市民进行了中国人体器官捐献志愿登记，并领取了《人体器官捐献志愿者登记卡》。4月14日协助爱心市民姜先生完成逝后捐献器官意愿，共捐献1个心脏、1个肝脏、2个肾脏和2枚眼角膜，为挽救他人生命做出了贡献。9月，志愿者邓永平成功捐献造血干细胞混悬液，挽救1名白血病患者。目前全市有426名市民进行了造血干细胞志愿捐献登记采样，7名志愿者已配型成功并进行了捐献；34名开远市民进行了中国人体器官捐献志愿登记。

4.丰富活动，弘扬红十字精神。

（1）围绕“人道——为了你的微笑”主题，于5月7日至13日在全市开展纪念第71个世界红十字日“红十字博爱周”系列宣传活动。动期间共发放宣传资料及物品1.5万份，参与市民群众达1万余人次；5月8日，市红十字会在大草原平安小站举行主题宣传活动，开展红十字运动知识、防灾减灾知识有奖问答、“人道——为了你的微笑”主题绘画活动、红十字拼图比赛等，吸引了500余名市民群众参与。

（2）搭建校、企爱心平台，联合爱心企业开展关爱山区留守儿童志愿服务活动、关爱智力残疾儿童志愿服务活动，受益68人。

（3）组织红十字青少年会员500人参加中国红十字会总会举办的红十字防灾减灾知识竞赛活动。组织志愿服务队参加全市防灾减灾日暨防灾减灾宣传周活动，发放应急口哨150个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市红十字会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市红十字会部门2018年度收入合计867,335.2元。其中：财政拨款收入867,335.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比上升101596.12元，增长13.27%，主要原因分析：2018年工资调整，增加了财政补助。

二、支出决算情况说明

开远市红十字会部门2018年度支出合计807,652.73元。其中：基本支出777,652.73元，占总支出的96.29%；项目支出30,000元，占总支出的3.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。全年支出较上年同期增长38,101.01元。主要原因是2018年工资调整，增加了人员经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市红十字会机构正常运转的日常支出777,652.73元。与上年对比增长8101.01元，增长1.05%，主要原因分析：2018年工资调整，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费、租赁费等日常公用经费占基本支出的36.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000元。与上年持平，具体项目开支用于单位行政运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出807,652.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38101.01元，增长4.95%，主要原因为2018年工资调整，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出785,706.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出21,946.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000元，支出决算为1,048元，完成预算的6.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,048元，完成预算的6.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:加强厉行节约，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加468元，增长80.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加468元，增长80.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级红十字会对我市的工作调研、指导增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,048元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,048元。其中：

国内接待费支出1,048元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我市开展红十字会体制改革相关问题调研（2批次10人次）、红十字会应急救护培训工作调研督导（2批次11人次）等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市红十字会部门2018年机关运行经费支出285,580.53元，与上年对比减少85349.47元，减少23.01%，主要原因分析:一是2018年红十字卫生救护员培训人数较上年减少369人，培训成本开支相应减少；二是第四季度应急救护培训成本支付时间较2017年推迟。

部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费等。其中：办公费113,616.71元 ；手续费35.00元；邮电费2,238.00元；差旅费10,086.00元；维修(护)费400.00元；租赁费40,380.00元；培训费6,520.00；公务接待费514.00元；劳务费71,348.42元；工会经费3,838.00元；其他交通费用27,696.40元；其他商品和服务支出8,908.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市红十字会部门资产总额198,995.44元，其中，流动资产94,319.44元，固定资产104,676元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,635.93元，其中;流动资产增加72,815.93元，固定资产（减10,180元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值10180元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年度开远市红十字会纳入项目支出绩效评价的项目1个——红十字会工作经费项目。项目实施主体是开远市红十字会，项目时间为2018年1月1日至2018年12月31日。市级财政预算项目资金30,000元，已于2018年内支出30,000元，支出率100%，具体项目开支用于单位行政运行。

   （二）项目支出绩效自评

结合市红十字会工作实际按照群众满意度、项目成本性分析和项目效率性分析三大部分开展项目支出绩效自评。2018年新修订了1项节支增效的改进措施，现有内控机制4个，预算编制的准确完整性、执行的有效性、编制执行的规范性达标，各项指标均按要求完成，资金管理遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效”原则，资金运行安全高效。开远市红十字会工作经费项目自评为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

1.明确目标设定。结合工作特点，认真制定可量化评价的绩效目标，实行年度项目资金规划管理。

2.细化工作计划。制定绩效管理计划，确保资金管理有的放矢。

3.加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及目绩效目标的完成情况。

4.完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行、完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

开远市红十字会2007年机构单独设置，机构规格为正科级，内设办公室一个科室，机构核定事业编制4名（含领导正职1名），截止2018年12月31日实有人数3人（其中：公务员2人、机关工勤人员1人），无离退休人员。

2018年按要求建立《开远市红十字会2018年部门整体经费支出绩效评价指标体系》，紧紧围绕“三救（救灾、救助、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律、法规及《开远市红十字会财务管理制度》、《开远市红十字会预算管理制度》等内部控制制度，设立部门绩效目标，对2018年的整体支出进行了绩效评价。

2018年度总收入86.73万元，其中：本年财政拨款收入86.73万元；年度支出80.77万元、其中基本支出77.77万元、项目支出3万元；年度“三公经费”支出决算为0.1万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0.1万元；年末结转和结余5.96万元。

2.绩效自评工作情况

此次绩效评价的目的：严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，全面分析和综合评价市红十字会财政预算资金的使用管理情况，进一步规范财政资金的管理，强化市红十字会支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障市红十字会更好地履行工作职责。提升市红十字会整体预算绩效管理工作水平，促进红十字事业的发展。

自评组织过程：收到开远市财政局开财字[2019]210号文件《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》后，收集了2018年度开远市红十字会年初预算文件，部门决算数据，整体工作完成情况等材料。通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、召开干部职工（志愿者）座谈会听取意见和建议，对单位实际情况进行综合分析、归纳汇总后形成形成部门整体支出绩效评价自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

经评价，开远市红十字会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，公用经费控制度较高。积极发展红十字人道事业，促进社会和谐，改善最易受损害群体的境况。但部门预算、支付进度率、结转结余率等方面需要进一步细化和提高。整体支出绩效自评为“良”

4.存在的问题和整改情况：

一是单位编制4人，在岗4人，其中有1人岗位在本单位，编制及工资关系在其他单位，导致在职人员控制率低于90%。整改措施主要是：根据年末实有人数，报备人员编制部门及财政部门，安排下年度的人员经费预算。

二是年初预算调整率较高。整改措施主要是：一是以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据，强化评价结果在预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

严格执行党的民主集中制原则，按照相关规定，坚持重大决策、重要人事任免、重大财政项目安排和大额资金调度集体研究决定是管理好资金，提高使用效益的有效手段。

认真制定工作计划，落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高资金使用绩效的有效措施。

规范经费使用程序，是对资金进行监管控制的有效手段。发生费用之前，必须上报常务副会长批准后方可支付；支付凭证先由报账员进行初审，报账员初审后送办公室主任复核，再报常务副会长签批同意后方可报销。

在抓好业务工作的同时，要更加注重投入经费的产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

2.志愿服务：是指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。

3.应急救护培训：应急救护是指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，现场第一目击者为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会履行开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识的职责。

4.造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

    联系电话：0873-7235960             联系人：余志敏      　

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