开远市红十字会2019年三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为33.5万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为8.01万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算23.91%；三季度收入征收入库金额，累计执行数为18.18万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算54.27%,累计执行数较上年同期增加1.42万元.

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为68.82万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为15.44万元，其中：1、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出0.6万元；2、2081601－行政运行14.43万元；3、2081602－一般行政管理事务0万元；4、2101101－行政单位医疗0.41万元

三季度基本支出金额,完成年初预算22%,较上年同期减少3.82万元,增减情况的原因为：主要是人员调出；三季度基本支出金额，累计执行数为48.01万元，其中：1、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元；2、2081601－行政运行36.54万元；3、2081602－一般行政管理事务7.47万元；4、2101101－行政单位医疗1.58万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算70%,累计执行数较上年同期减少3.39万元,增减情况的原因主要是人员工资调整及人员调出。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为3万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为0.79万元，其中：2081601－行政运行0.79万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算26%,执行数较上年同期减少0.13万元；三季度项目支出金额，累计执行数为1.32万元，其中：2081601－行政运行1.32万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算44%,累计执行数较上年同期减少1.68万元,增减情况的原因为：2019年红十字会项目工作内容主要集中在下半年。

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