关于开远市红十字会2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市红十字会概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市红十字会2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市红十字会2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市红十字会概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，组织开展自然灾害救助、社会募捐、社会救济、社区红十字服务、应急救护知识培训、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献、艾滋病预防与关怀、红十字青少年工作和对外交往与合作等各项工作。

（一）继续加强筹资能力建设

1.按照在“在宣传中筹资、在筹资中宣传”工作思路，整合社会资源，加强 “六暖行动”救助项目的包装与推送，积极助力脱贫攻坚，改善最易受损群体的生活境况，当好政府在人道领域的助手。

2.坚持“公平、公正、公开”原则，遵守捐赠资金（物资）分配、救助、公示制度，自觉接受社会各界的监督，打造透明的红十字会。

3.结合2016年先心病儿童筛查工作，继续做好患病儿童到云大医院的就诊工作。

（二）关注群众生命健康，做实应急救护培训及“三献”工作

1.扎实推进红十字救护培训进农村，进社区，进学校，进机关，进企事业单位，将工作着力点放在保护人民生命减少伤残发生方面。加强应急救护培训标准化建设，抓好救护师资队伍建设，完善应急救护培训课件资料库，推动应急救护知识普及在农村常见意外急救，自然灾害急救，交通事故急救，常见急症急救等方面取得新突破。

2.加强与卫生部门的合作，推动无偿献血的宣传工作。

3.加强与新闻媒体合作，通过对捐献志愿者的宣传，用典型人物的事迹和榜样的力量来鼓舞民众，动员更多的人加入到人体器官、造血干细胞志愿捐献志愿者中来。

（三）夯实红十字事业发展基础，延伸红十字服务网络

加强会员、志愿者管理，提高人员质量，发挥会员和志愿者作用，让会员、志愿者成为红十字会工作向社会各个领域延伸的触角和抓手，推动红十字运动基本知识传播、筹资募捐、助医助学助困、志愿服务、应急救护培训、造血干细胞和人体器官捐献等工作。支持朋阳敬老院做好曜阳养老服务项目，积累红十字会参与老龄事业经验。

（四）拓展志愿服务领域，提升服务能力

1.认真贯彻落实《中国红十字会志愿服务管理办法》，建立健全志愿服务工作网络体系。

2.探索志愿服务与宣传筹资、捐资助学的结合点。在农村学校教师中发展志愿者，为红十字会提供更精准的贫困学生信息，为红十字互联网+公益建立数据基础，向捐赠人提供需求信息与反馈服务。

二、部门预算编制情况

开远市红十字会2017年部门预算的编制坚持以厉行节约，精简费用，合理开支为主，结合2016年实际情况及2017年资金计划，编制2017年预算收支。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市红十字会2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市红十字会2016年度末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  开远市红十字会2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表 （详见附件）

二、一般公共预算支出表 （详见附件）

三、一般公共预算基本支出表 （详见附件）

四、政府性基金预算支出表 （详见附件）

五、部门收支总表 （详见附件）

六、部门收入总表 （详见附件）

七、部门支出总表 （详见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出表 （详见附件）

第三部门  开远市红十字会2017年度情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市红十字会2017年度部门财政拨款收入48.96万元，其中，本年收入48.96万元，上年结转收入0万元。 与上年对比增长33%，主要为人员工资调整，增加了财政补助。

开远市红十字会2017年度总支出48.96万元， 与上年对比增长33%，主要原因是人员工资调整以致支出增加。其中：基本支出45.96万元，占总支出的94％，项目支出3万元，占总支出的6％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.96万元。与上年对比增长56%，主要原因是人员工资调整以致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比增长0%。具体项目开支及开展工作情况

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.7万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少2.9万元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出预算减少2.8万元，下降100%；公务接待费支出预算减少0.1万元，下降5%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因为厉行节约，减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.7万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年末安排因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年末安排公务用车购置项目。

公务用车运行维护支出0万元。2016年公务用车改革后，单位不再保留车辆。2017年度，开远市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.7万元。其中：

国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待一般行政管理事务及相关工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。全年末安排国（境）外接待费支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市红十字会2017年机关运行经费预算45.15万元，与上年对比增加0.5%,主要原因是市级财政加大对红十字会的投入力度，推动红十字会工作的顺利开展。部门机关运行经费主要用于：

（二）政府采购预算

开远市红十字会2017年年初未编制政府采购预算，从2018年起编制政府采购预算。

第四部分  名词解释

1. “六暖行动”救助项目：“暖心行动”救助14岁以下贫困先天性心脏病患儿；“暖足行动”为贫困山区寄宿制学生购买运动鞋；“暖学行动”救助监护人患大病的优困生；“暖‘爱’”行动救助受艾滋病影响困难家庭儿童；博爱‘暖’行动救助贫病困难人群；“博爱送温暖活动”节日慰问、援助贫困家庭。

2.“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

3.志愿服务是指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。

4.应急救护培训：应急救护是指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，现场第一目击者为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。《中国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会履行开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识的职责。

5.造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

单位电话:0873-7235960       联系人: 余志敏