开远市红十字会部门季度预算执行情况情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为38万元；一季度收入征收入库当季度执行数为10.95万元，二季度收入征收入库金额10.14万元,当季度完成年初预算27%，较上年同期减少10%，增减情况的原因为：二季度收入减少；三季度收入征收入库金额9.72万元，累计执行数为30.81万元，累计完成年初预算81%，累计执行数较上年同期减少7%，增减情况的原因为：本年收入较上年减少。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为45.96万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为16.93万元，较上年同期增长9%，二季度基本支出金额15.2万元，当季度完成年初预算 33%,较上年同期减少37%，增减情况的原因为：本季度支出减少，三季度基本支出当季执行数15.58万元，累计执行数为47.71万元，累计完成年初预算104%，增减情况的原因为：本季度支出减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为3万元；一季度项目支出当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%，二季度项目支出金额0万元，当季度完成年初预算0 %，较上年同期无变动；三季度项目支出金额0万元，累计完成年初预算0%，累计执行数较上年同期无变动。

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附件【附件3.xlsx】