开远市红十字会2018年度部门预算

目录

第一部分开远市红十字会概况

•   基本职能及主要工作

•   部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市红十字会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市红十字会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  开远市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，组织开展自然灾害救助、社会募捐、社会救济、社区红十字服务、应急救护知识培训、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献、艾滋病预防与关怀、红十字青少年工作和对外交往与合作等各项工作。

（二）机构设置情况

开远市红十字会位于开远市第一行政中心，设有办公室1个科室。

（三）2018年主要工作

1.进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。

巩固现有红十字基层组织，通过工作支持、引导发挥基层组织作用，把人道传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。
　　2.进一步加大红十字精神传播，倡导”人道、博爱、奉献”。

一是及时宣传报道红十字会工作亮点，传播人道救助信息，以真实、及时的信息取信社会、激发公众的爱心，鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助教、助医、助学、助困，切实为最急需帮助的困难人员解决一些实际困难。二是注重先进典型宣传。突出捐献者与志愿者先进事迹的宣传，充分发挥先进示范作用，带动更多的市民参与红十字志愿服务活动，实现登记红十字志愿者突破400人。三是注重知识普及宣传。开发红十字宣传品，以红十字应急救护知识推广、红十字志愿服务等为载体，推进红十字“三救”“三献”知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关事业单位。

3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。

一是继续做好器官捐献的宣传，做好与辖区医院急诊科的协同服务，争取让更多的潜在捐献者实现器官捐献。二是进一步加强造血干细胞志愿捐献工作的宣传、通过在无偿献血志愿者中定期宣传、救护培训中广泛宣传等方式，推动志愿者的招募，力争年度造血干细胞登记人数突破40人。三是积极扩展救护员培训范围。争取各行业主管部门及安监局支持，在教师、村干部等人群及电力、建筑、旅游、交通运输等重点高危行业中推广卫生救护员培训，提高广大公众在突发意外伤害、急症后的自救互救能力，争取其他行业救护员培训人数增长10%。

4.进一步提升公信力，提高红十字会工作公开透明度。

一是按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国红十字会法》的有关规定，严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理。二是定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度，主动接受社会公众的监督。三是依法设立监事会，监督理事会对会员代表大会决议的执行情况。四是配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众，以良好的形象和声誉赢得公信力。

二、部门预算编制情况

（一）      预算编制指导思想。

全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省州市委党的群团工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）      预算编制基本要求及方法。

2018年开远市红十字会部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则。

1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、预算单位基本情况

纳入开远市红十字会2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，开远市红十字会人员编制4人。其中：行政编制1人，事业编制3人；在职实有3人，其中：财政全供养3人。无离退休人员。无车辆编制。

第二部分开远市红十字会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市红十字会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市红十字会2018年财政拨款收支总预算67.12万元。

财政拨款预算总收入为67.12万元，其中：一般公共预算67.12万元，占总收入的100%；本级财力收入39.23万元，占总收入的58%；与上年同期对比下降19.87%，主要为人员减少；收费成本补偿收入27.89万元，与上年同期对比增长100%，主要为将应急救护培训成本纳入预算。

支出为67.12万元，其中：社会保障与就业支出62.26万元，占总支出的93%；医疗卫生与计划生育支出2.09万元，占总支出的3%；住房保障支出2.77万元，占总支出的4%，与上年总支出对比上升37%，总支出主要增减变动原因为人员工资上升及将应急救护培训成本纳入预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出67.12万元，比上年执行数增加18.17万元，其中基本支出64.12万元，项目支出3万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2081601（行政运行）2018年预算数为54.79万元，较上年增加9.64万元，主要是增加应急救护培训成本。

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为4.47万元，较上年增加4.47万元，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

3.2101101（行政单位医疗）2018年预算数为2.09万元，较上年增加2.09万元，主要是将行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

4.2210201（住房公积金）2018年预算数为2.77万元，较2017年3.81万元下降0.66万元，下降原因为人员调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市红十字会2018年财政拨款支出总计67.12万元。

政府预算支出67.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出32.39万元；机关商品和服务支出31.73万元；其他支出3.00万元。

部门预算支出67.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出32.39万元；商品和服务支出31.73万元；其他支出3.00万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市红十字会2018年基本支出64.12万元，财政拨款64.12万元，其中一般公共预算64.12万元，明细如下：

工资福利支出32.39万元，主要包括：基本工资8.55万元，津贴补贴13.80万元，奖金0.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.47万元，职工基本医疗保险缴费2.09万元，住房公积金2.77万元。

商品和服务支出31.73万元，主要包括：办公费0.60万元，培训费0.02万元，工会经费0.38万元，其他交通费用2.84万元（公务交通补贴2.58万元，公务用车租车费0.26万元），其他商品和服务支出27.89万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市红十字会2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市红十字会2018年收支总预算67.12万元。预算收入共67.12万元，全部为一般公共预算拨款；预算支出共67.12万元，包括：社会保障与就业支出62.26万元，占总支出的93%；医疗卫生与计划生育支出2.09万元，占总支出的3%；住房保障支出2.77万元，占总支出的4%。

七、部门收入预算情况说明

开远市红十字会2018年收入预算67.12万元，其中：2081601（行政运行）收入57.79万元，占86%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入4.47万元，占7%；2101101（行政单位医疗）收入2.09万元，占3%；2210201（住房公积金）收入2.77万元，占4%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 67.12万元。其中，基本支出64.12万元，项目支出3万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出4.47万元；2081601（行政运行）57.79万元，2101101（行政单位医疗）2.09万元，2210201（住房公积金）2.77万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员调整，公积金支出减少。

2.工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3. 按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支0万元，公务接待费支出1.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市红十字会2018因公出国（境）费预算数0万元，与上年无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市红十字会2018公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年无变动。

（三）公务接待费

开远市红十字会2018公务接待费预算数1.7万元，与2017年预算相同。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2万元。其中：办公家具，基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为询价；计算机，基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为询价。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市红十字会2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市红十字会国有资产总额13.63万元，其中：流动资产2.15万元，固定资产11.48万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算64.12万元，主要用于机关开展红十字事业发展工作及人员工资保障。较上年预算执行数45.15增加18.97万元，增减变动主要原因为人员工资上调及新增养老保险费用。

（二）项目支出绩效目标

无

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

1.“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

2.志愿服务：是指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。

3.应急救护培训：应急救护是指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，现场第一目击者为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会履行开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识的职责。

4.造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

联系人：余志敏      　联系电话：0873-7235960