开远市红十字会2024年度部门决算公开

监督索引号53250200276101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全市红十字基层组织开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。引导发挥基层组织作用，把人道精神传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。培育一支骨干志愿者队伍，形成专兼结合的红十字工作队伍。

2.进一步加大红十字精神传播，倡导”人道、博爱、奉献”。一是加强部门协作，及时掌握最需要帮助的困难人员信息，以真实有效的信息取信社会、激发公众的爱心，鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助教、助医、助学、助困，全年计划筹资25万元，关爱困难群体。二是围绕社区健康促进、失能老人关爱等主题，年内开展主题服务活动不少于4次。三是开发红十字宣传品，推进红十字“三救”“三献”知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关事业单位。

3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。一是继续做好器官捐献的宣传，做好与辖区医院急诊科的协同服务，争取让更多的潜在捐献者实现器官捐献。二是在无偿献血志愿者中定期宣传、在救护培训中广泛宣传、在机关企事业人员中重点宣传，推动造血干细胞志愿者的招募。三是积极拓展救护员培训范围。争取各行业主管部门支持，在重点高危行业中推广卫生救护员培训，提高公众在突发意外伤害、急症发生后的自救互救能力。计划全年培训初级卫生救护员4000人，在社区和学校普及红十字“三献”知识、应急救护知识、卫生健康知识10000人次。

4.进一步提高红十字会工作公开透明度，提升公信力。一是按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会总会捐赠工作管理办法》的有关规定，严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理。二是定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度，主动接受社会公众的监督。三是配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市红十字会2024年度收入合计852472.46元。其中：财政拨款收入852472.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少38650.41元，下降4.34%。其中：财政拨款收入减少38650.41元，下降4.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动，相关经费增加6160.61元；本年度场地租用费用减少44811.02元。

二、支出决算情况说明

开远市红十字会2024年度支出合计852472.46元。其中：基本支出498943.68元，占总支出的58.53％；项目支出353528.78元，占总支出的41.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少38650.41元，下降4.34%。其中：基本支出增加6160.61元，增长1.25%；项目支出减少44811.02元，下降11.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动，相关经费增加6160.61元；本年度场地租用费用减少44811.02元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498943.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出465699.14元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33244.54元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353528.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市红十字应急救护知识培训、普及项目支出161930元，主要用于培训初级卫生救护员4000人，普及应急救护知识10000人次，提高公众的在自然灾害、突发事件发生后的自救互救能力，科学施救水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出852472.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38650.41元，下降4.34%,完成年初预算的207.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出777223.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%,完成年初预算的217.98%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出34764.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的135.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出40485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的138.98%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1830.00元，决算为1504.00元，完成年初预算的82.19%；支出决算较上年增加120.00元，增长8.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1830.00元，决算为1504.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.19%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加120.00元，增长8.67%；具体是国内接待费支出决算1504.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加120.00元，增长8.67%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1830.00元，支出决算为1504.00元，完成年初预算的82.19%，支出决算较上年增加120.00元，增长8.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1830.00元，决算为1504.00元，完成年初预算的82.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加120.00元，增长8.67%，具体是国内接待费支出决算1504.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加120.00元，增长8.67%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待批次比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市红十字会2024年机关运行经费支出33244.54元，比上年增加7549.54元，增长29.38%,主要原因是开展工作需要，公用经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常工作开展发生的差旅费、办公费、邮电费、维修维护费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市红十字会资产总额118901.34元，其中，流动资产89978.85元，固定资产28922.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53359.15元，其中固定资产减少10248.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14124.00元，其中：政府采购货物支出14124.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14124.00元，其中：授予小微企业合同金额14124.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：曾凡林 单位电话: 0873-7235960

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