开远市乐白道街道办事处2023年度部门决算

开远市乐白道街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：开远市乐白道街道办事处按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各办（中心）、所、队的基本职能及主要工作如下：

1.街道党工委、办事处行政的主要职能及主要工作

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）完成市委、市政府交办的其它工作。

2.党政机构设置和职责

乐白道街道党工委、办事处设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

（5）乡村振兴办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

3.机构情况

开远市乐白道街道办事处纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（6）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

（7）综合行政执法队。承担行政区域内的行政执法职责。

（8）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓征地拆迁促项目落地。坚持把抓征地拆迁促项目落地作为街道的中心工作，全力确保重点项目顺利推进。今年以来，全面完成凤凰中学、剑角峰风电场及接网工程、南盘江（开远段）治理项目731亩地的征收任务，稳步推进滇中引水（二期）、灵泉输变电站基站、泸江水库隧洞等项目征地工作，积极协调解决天然气管道、弥蒙铁路等项目征地历史遗留问题2个。螺丝塘、那依光伏项目土地流转工作正在稳步推进中。

2.抓项目建设促经济发展。坚持把项目建设作为推动经济社会发展的重要抓手，全年谋划包装项目29个，组织实施21个，预计总投资1600万元，进一步补齐基础设施短板。目前，林果上山、酒房片区产业发展灌溉提水工程（一期）、农村道路及学校周边道路交通安全隐患整治、迎旭和朝阳社区党群服务中心等项目已建成使用，乐白道综合养老服务中心已完成主体工程，八盘寨搬迁安置点、东山风车樱花谷（一期）、阿得邑村集体经济项目、发兴寨提水工程、仁者村村史馆、绿美乡村公路等项目将在年底完工，田心村委会和景山社区党群服务中心、大沟村活动室等项目正在开展前期工作，计划于年底启动建设。

3.抓乡村振兴促融合发展。实施巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴基础设施项目7个，共计投资779万元。一是推进乡村产业提质增效。在山区推广冻精改良技术，积极探索青储饲料、无刺黄泡、黄金蜜桃、林下种植魔芋、丰收瓜标准化示范种植，推动产业生态化、生态产业化；在半山区发展特色水果种植，探索贝贝瓜+甜脆玉米种植、公司+农户模式，种植鹰嘴蜜桃1.80万亩、沃柑4925亩、蓝莓700亩、脆红李6838亩；在坝区结合土地交通优势，大力发展云恢290、冬早蔬菜种植。二是大力推进农村人才队伍建设。开展农业技能培训25期2100人次、返乡创业就业培训54期2852人、职业技能培训32期1111人，组织外出学习参观3批431人，17名高校毕业生回乡就业创业。三是大力推进耕地保护。严格落实耕地保护责任，全面加强耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。开展违法用地动态巡查28次，查处5处违法占用耕地建房行为。完成2021-2022年度耕地流出问题图斑整改3180.97亩，整改完成率为130%；排查整改2023年疑似耕地流出排查（第一批）排查整改图斑33个264.20亩。四是大力推进生态环境治理。全面开展植绿补绿行动，完成植树造林4100亩。实施绿色种养循环项目2万亩。常态化开展人居环境综合整治，实施7个自然村雨污分流项目，坚持每半年对各村环境卫生开展一次评比。

4.抓民生保障促社会和谐。坚持在发展中保障和改善民生，全面落实各项惠民政策。目前，已开展困难临时救助98户323人，发放临时救助金40万元；为967户低保户1379人发放低保金488.40万元，完成低保扩围增效65户111人；发放孤儿基本生活费9人11.80万元、事实无人抚养儿童生活补助金9人12.13万元、分散特困供养生活补助60人56.83万元、70岁以上高龄老人生活保健及健康长寿补助3607名98万元、残疾人两项补贴9999人次91.30万元，新增办理残疾人证和残疾等级升级87人。召开控辍保学会议5次，入户走访66人次。启动17户农危房改造，上报城市危旧房39栋。

5.抓文明建设促幸福指数。坚持把创建全国文明城市作为提高群众安全感满意度的具体奋斗目标，举全街道之力对标对表搞建设抓落实。规范社会主义核心价值观、精神文明宣传栏、健康教育宣传栏及公益广告等静态指标展示建设，重点对206个无物业小区（无人管理小区192个，自管小区14个）进行打造，两个公约及氛围营造内容、便民商品信息张贴栏均全覆盖，停车秩序更加规范，挤占消防通道问题得到有效解决。收集汇总上报并解决空中线缆杂乱问题412条，小区充电桩安装32个，完成31条重点背街小巷公益广告上墙工作，城市面貌焕然一新。开展新时代文明实践活动875场次，全国志愿服务网截至目前已发布95场，累计时长22434.27小时，参与志愿者5972人次。获评省级文明村4个、省级文明单位1个、州级文明村9个、州级文明单位5个、州级文明新风示范村5个。组织开展舞龙舞狮等培训5期268人、文化惠民演出35场次，在全市“乡村振兴杯”篮球赛中荣获第二名，进一步丰富了群众的精神文化，不断提高群众的幸福指数。

6.抓应急管理促安全保障。坚持以人民为中心的应急管理工作导向，竭力守护好群众的生命财产安全。深入推进重大隐患专项排查整治、安全生产大检查“百日攻坚”、城镇燃气安全等专项整治行动，全覆盖开展排查整治。邀请联勤保障部队第九二六医院、应急管理和地震部门有关专家对街道217名民兵开展应急救援处突培训，组建4支应急处置队伍轮流担负备勤执勤任务，创新组建无人机巡查监管大队，进一步提高应急处置能力。组建安全生产流动宣传队，定期到重要场所开展安全生产宣传活动；结合实际下发37条安全生产重点工作责任清单，压实各级责任；针对今年严重旱情，积极向上争取抗旱资金24.60万元，有力保障了人畜饮水问题。开展冬春救助3994人，发放救助资金51.90万元。开展地质灾害点巡查35次，应急演练5次。完成鲁沙乜村房屋加固11户。认真落实“1262”工作机制，汛期组织紧急避险7次，转移群众11户23人。

7.抓矛盾化解促社会稳定。坚持稳定压倒一切，全力开展矛盾排查化解。成立信访工作领导小组，落实一线接访工作制度。截至目前，共接待群众来访378人次，处理信访案件81起，其中已解决75起，正在解决6起，信访数量同比下降23.6%。排查出矛盾纠纷34起，全部作出了有效调解，从源头上减少了群众上访。

8.抓党建引领促稳步发展。坚持以党建为引领，全力推动街道各项工作更上新台阶。一是建强基层组织体系。完成2个软弱涣散基层党组织整顿转化，帮助114个“一般”党支部及9个“后进”党支部列出年度晋位目标。二是抓实思想政治教育。开展村（社区）干部“小班制”轮训3轮、“万名党员进党校”培训2期，对143名编制内和聘用工作人员开展4类“躺平”情形自检自查，组织干部职工走访企业688家，收集企业意见和建议129条。三是规范党务工作。对连续两年未发展党员的村（社区）进行发展党员储备提醒，2023年新发展16名党员，储备16名入党积极分子，40名发展对象。组织18个村（社区）党总支对各党支部党员的党员档案进行整理，对1632本党员档案进行编号。四是抓牢意识形态工作。开展意识形态季度分析研判3次，月分析研判4次，理论学习中心组学习7次，理论宣讲200余场次，上报各级媒体工作信息简报100余篇，发布街道公众号43期164条。五是强化监督执纪。深入推进“躺平式”干部整治和作风革命效能革命，开展警示教育3次，廉政谈话53人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位， 分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.林业和水务服务中心

6.应急服务中心

7.综合行政执法队

8.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州开远市乐白道街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：乐白道街道办事处党委、政府 ；

2.其他事业单位：乐白道街道办事处设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别是：

（1）农业综合服务中心；

（2）文化广播电视服务中心 ；

（3）社会保障服务中心；

（4）国土和村镇规划建设服务中心；

（5）林业和水务服务中心；

（6）应急服务中心；

（7）综合行政执法队；

（8）财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市乐白道街道办事处2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处2023年度收入合计8110.49万元。其中：财政拨款收入8054.19万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.30万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加1420.87万元，增长21.24%。其中：财政拨款收入增加1364.57万元，增长20.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加56.30万元，增长100.00%。主要原因分析为政府资金投入增加，故收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处2023年度支出合计8071.39万元。其中：基本支出3470.62万元，占总支出的43.00%；项目支出4600.77万元，占总支出的57.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1381.77万元，增长20.66%。其中：基本支出增加55.32万元，增长1.62%；项目支出增加1326.45万元，增长40.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析为政府资金投入增加，乐白道街道投入了大量人力物力财力，故支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3470.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2612.00万元，占基本支出的75.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858.61万元，占基本支出的24.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4600.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央财政残疾人事业发展补助资金6万元;

2.2023年1至2月开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金3.40万元;

3.省级科普专项资金1万元;

4.组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费0.77万元;

5.乐白道街道办事处酒房村委会团坡村民小组民族团结进步示范村建设资金100万元;

6.2023年第六批动态监测帮扶资金1万元;

7.乐白道街道新时代文明实践所（站）开展工作经费3万元;

8.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.99万元;

9.乐白道工程缺口补助资金47万元;

10.驻村工作队员工作经费52.90万元;

11.2023年市人大代表活动（调研培训）经费2.56万元;

12.2023年计划生育宣传员、信息员、流动人口专职管理员生活补助经费13.29万元;

13.2023年农村（社区）党员教育培训经费1万元;

14.2023年新冠疫情防控市级补助经费2.61万元;

15.2022年农村生活污水治理专项资金18.68万元;

16.2023年市创文专项经费5万元;

17.州级农村公路养护补助资金5.71万元;

18.2022年疫情防控民兵工作补助经费0.53万元;

19.公共文化站免费开放州级补助资金0.06万元;

20.河长制专管员补助经费45.98万元;

21.2023年第三、四季度农村60岁以上无固定收入老党员定补经费4.39万元;

22.红明社区老年幸福食堂建设项目资金18万元;

23.2023年临时救助、流浪乞讨人员救助资金37.33万元;

24.自然灾害生活补助资金3万元;

25.乐白道工程缺口补助资金73万元;

26.森林草原防灭火经费13.87万元;

27.2023年中央农家书屋运行管理经费2.60万元;

28.中央农业防灾减灾动物防疫补助资金1万元;

29.2023年开远市殡葬改革工作经费1万元;

30.2023年市级防汛抗旱救灾资金13万元;

31.乐白道街道办事处给予段永隽家庭困难补助资金30万元;

32.2023年中央就业补助资金31.99万元;

33.地质灾害防治经费0.98万元;

34.特殊困难群体火化补助资金0.80万元;

35.耕地流出问题整改资金32.74万元;

36.2022年第二批中央财政林业改革发展资金34.87万元;

37.乐白道街道干部规划家乡编制服务等项目补助资金16.58万元;

38.防汛应急救灾资金10万元;

39.防汛应急救灾资金4万元;

40.农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费0.54万元;

41.2023年公共文化站免费开放省级补助资金0.70万元;

42.凤凰湖（原藕业种植）土地租金经费1740.21万元;

43.2023年“千塘万窖”三年行动建设项目资金90万元;

44.2023年综合治理(平安云南建设)专项资金4.50万元;

45.2023年信访经费资金1万元;

46.2023年文化站免费开放市级配套经费0.24万元;

47.农业发展专项资金5万元;

48.就业与社会保障服务员工作补助经费4.28万元;

49.乡村振兴林果上山产业项目资金205万元;

50.2023年市级财政衔接资金项目管理工作经费7万元;

51.（州本级专项彩票公益金项目）楷甸村民委员会大沟村农民农村综合性活动场所建设资金39万元;

52.2022年残疾人事业专项经费0.59万元;

53.驻村第一书记工作经费3.42万元;

54.省级2022年驻村第一书记工作经费2.31万元;

55.州级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元;

56.第五次全国经济普查经费7万元;

57.乐白道街道办事处再次给予段永隽家庭困难补助资金30万元;

58.全域提升党建经费中拨付乐白道街道党群服务中心建设补助经费10万元;

59.残疾人事业专项经费3万元;

60.自然灾害（旱灾）生活补助资金1.50万元;

61.“大擂台大比武”奖补资金15万元;

62.2022年烟叶生产第一期扶持专项资金0.0045万元;

63.2022年3至4月开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金3.70万元;

64.省级抗旱救灾资金8万元;

65.2023年人大代表建议专项经费6万元;

66.中央财政林业改革发展资金12.96万元;

67.全省推进健康县城建设“除四害”专项行动现场会经费5万元;

68.农村公益性公墓资金23.41万元;

69.2023年组织专项经费19.79万元;

70.2023年山洪灾害监测预警员补助经费1.92万元;

71.2023年中央疫情防控财力补助经费0.67万元;

72.乐白道街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助资金41.22万元;

73.2023年特殊困难群体火化补助经费3万元;

74.安装太阳能照明路灯推动绿美乡镇建设资金8万元;

75.第五次全国经济普查专项经费2.50万元;

76.百花大道土地租金经费347.72万元;

77.2023年团委工作经费0.45万元;

78.2023年驻村工作队走访慰问资金0.49万元;

79.乐白道街道办事处河长经费东沟清淤工程经费4.84万元;

80.2022年9至12月农村公益性公墓资金30.78万元;

81.烤烟生产扶持专项资金1.88万元;

82.森林防火工作经费14.86万元;

83.乐白道街道办事处河长经费新寨村委会打兔村民小组进村河底水毁修复工程经费10万元;

84.无命案县（市区）以奖代补专项补助资金3万元;

85.（阿得邑村委会村集体经济建设）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元;

86.2023年乡镇（街道）纪检工作补助经费2万元;

87.红色物业项目建设资金补助经费15.90万元;

88.省级公益林生态效益补偿县级管护经费2.52万元;

89.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金18万元;

90.2023年市人大代表活动（调研培训）经费3.15万元;

91.2023年中央财政林业改革发展资金12.96万元;

92.南盘江开远段治理工程项目永久、临时用地补偿款资金15.17万元;

93.农村公益性公墓墓穴管理费资金16.76万元;

94.妇联工作经费1万元;

95.防治艾滋病常规经费0.11万元;

96.中央动物防疫等补助资金3万元;

97.乐白道街道办事处第五次全国经济普查经费10.98万元;

98.乐白道街道东山风车樱花谷乡村振兴融合发展一期项目资金208万元;

99.长沟清淤经费6万元;

100.2022年街道办事处综合养老服务中心项目经费212.80万元;

101.市非税收入安排临聘人员经费补助经费27.20万元;

102.给予协调解决缺口资金50万元;

103.乐白道街道2023年度“干部规划家乡行动”“多规合一”实用性村庄规划编制资金60万元;

104.2022年乐白道街道办事处文化站免费开放项目工作经费0.41万元;

105.提升乡镇财政公共服务能力专项资金3.09万元;

106.2023年省级抗旱救灾资金8万元;

107.乡镇武装部工作经费5万元;

108.州级驻村第一书记工作经费3.50万元;

109.乐白道街道办事处东部面山绿化资金49.08万元;

110.灾害信息员补助资金7.20万元;

111.2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金78.40万元;

112.2023年州本级体育彩票公益金乡镇体育事业补助经费2万元;

113.武装部工作补助经费2万元;

114.易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金36万元;

115.2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金70万元;

116.景山小区（二期）办理不动产登记补缴税金经费111.84万元;

117.农村公路养护补助资金55.60万元;

118.2022年宣传员1至12月补助经费0.03万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出7710.17万元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比增加1292.72万元，增长20.14%,主要原因分析为政府资金投入增加，乐白道街道支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2450.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.78%。主要用于乐白道街道办事处人员工资和相关工作经费等政府机构的正常运转经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于乐白道街道武装工作补助经费；

4.公共安全（类）支出7.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公共安全综合治理经费；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于村（社区）科普宣传员补助经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出761.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于社会保障服务中心人员工资，退休人员活动经费，基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤支出，殡葬支出，临时救助支出；

9.卫生健康（类）支出159.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于计生相关经费，公共卫生经费，单位医疗补助；

10.节能环保（类）支出18.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村生活污水排污沟治理等支出；

11.城乡社区（类）支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，城乡社区环境卫生经费 ，其他城乡社区支出；

12.农林水（类）支出3786.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.11%。。主要用于农林水人员工资，森林生态效益补偿经费，农村基础设施建设经费，农村综合改革经费，其他农业农村支出，其他扶贫支出，其他农林水支出 ；

13.交通运输（类）支出61.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于道路日常养护等支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出32.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于乐白道街道辖区内各村委会耕地流出问题整改工作经费；

19.住房保障（类）支出213.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于在职人员住房公积金 ；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出88.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于应急服务中心人员工资，自然灾害救灾补助，其他灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76.00万元，决算为55.67万元，完成年初预算的73.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为35.00万元，决算为18.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.79%，完成年初预算的53.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.00万元，决算为36.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.21%，完成年初预算的94.51%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76.00万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的73.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为35.00万元，决算为18.81万元，完成年初预算的53.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.00万元，决算为36.86万元，完成年初预算的94.51%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为乐白道街道认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，统一思想，强化措施，狠抓落实，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神，进一步加强和规范“三公”经费管理，降低公务活动成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.83万元，增长9.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加1.42万元，增长8.14%；公务用车运行维护费支出决算增加3.86万元，增长11.70%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为乐白道街道公务车辆服务年限较长，运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为今年以来降雨较少，持续干旱，森林火情严重、耕地流出图斑整改等工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于乐白道街道开展护林防火、耕地流出图斑整改等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2023年机关运行经费支出841.42万元，比上年减少99.38万元，下降10.56%，主要原因为乐白道街道认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，统一思想，强化措施，狠抓落实，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神，进一步加强和规范“三公”经费管理，降低公务活动成本。单位机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河州开远市乐白道街道办事处资产总额2889.73万元，其中，流动资产1656.14万元，固定资产874.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程358.00万元，无形资产1.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2330.61万元，其中固定资产增加57.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1284.93万元；处置车辆0辆，账面原值212.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋240平方米，账面原值23.62万元，实现资产使用收入2.25万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额758.22万元，其中：政府采购货物支出47.93万元；政府采购工程支出682.42万元；政府采购服务支出27.87万元。授予中小企业合同金额716.17万元，其中：授予小微企业合同金额716.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。