开远市乐白道街道办事处政府2021年度部门预算编制说明

　　开远市乐白道街道办事处政府2021年预算公开目录  

　　第一部分开远市乐白道街道办事处政府2021年部门预算编制说明  

　　第二部分开远市乐白道街道办事处政府2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　　　第一部分开远市乐白道街道办事处政府2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处政府基本职能及主要工作如下：  

　　（一）部门主要职责 

　　1、街道办事处党工委、行政的主要职能及主要工作  

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。  

　　（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。  

　　（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。  

　　（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。  

　　（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。  

　　（6）完成市委、市政府交办的其它工作。  

　　2、党政机构主要职能及主要工作  

　　乐白道街道办事处党工委、行政设置5个综合办公室：  

　　（1）党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。  

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。  

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。  

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。  

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。  

　 （二）机构设置情况  

　　乐白道街道办事处政府设置一级预算单位1个。 

   （三）重点工作概述 

　　1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市委、市政府领导下完成各项任务。 

　　2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 

　　3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。 

　　4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。 

　　5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 

　　6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 

　　7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 

　　8、指导和帮助村委会（社区）的工作，促进村委会（社区）的依法建设和发挥。 

　　9、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。 

　　10、 承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位1个，属行政单位。  

　　截止2020年12月统计，部门在职人员编制30人，其为：行政编制30人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，非财政供养0人。  

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。  

　　车辆编制16辆，实有车辆13辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况 

　　开远市乐白道街道办事处政府2021年部门财务收入预算为1652.48万元。部门财务收入预算总收入为1652.48万元，其中：一般公共预算收入1652.48万元，占总收入的100%。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　开远市乐白道街道办事处政府2021年财政拨款收支总预算1652.48万元。财政拨款预算总收入为1652.48万元，其中：一般公共预算收入1652.48万元，占总收入的100%。  

　　四、预算单位支出情况  

　　开远市乐白道街道办事处政府2021年一般公共预算财政拨款支出1652.48万元，比上年执行数增加1652.48万元，其中基本支出1652.48万元，项目支出0万元。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2010301-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2021年预算数为1453.84万元。  

　　2.2013101-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2021年预算数为46.69万元。   

　　3.2080501-归口管理的行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费2021年预算数为1.68万元。  

　　4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2021年预算数为37.96万元。   

　　5.2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费2021年预算数为4.76万元。  

　　6.2100102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出2021年预算数为28.88万元。  

　　7.2101101-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费2021年预算数为27.05万元。  

　　8. 2101103-公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费2021年预算数为22.19万元。    

　　9.2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金2021年预算数为29.49万元。   

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项 

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市乐白道街道办事处政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　2021年乐白道街道办事处政府因公出国（境）费预算数0万元。  

　　（二）公务接待费  

　　2021年乐白道街道办事处政府公务接待费预算数3万元。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　2021年乐白道街道办事处政府公务用车购置及运行维护费预算数39万元。其中：购置费0万元；运行维护费39万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。  

　　主要用于保障街道办事处政府征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；  

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；  

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；  

　　4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；  

　　6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　2021年乐白道街道办事处政府机关运行经费财政拨款预算428.98万元，主要用于保障乐白道街道办事处机关正常运行相关支出。　　（三）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　　　                      开远市乐白道街道办事处政府  

　　　　                          二○二一年三月四日  

　　　　联系人：杨玄　　　　   联系电话：0873-7223832