开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年度部门预算编制说明

开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年预算公开目录   

　　第一部分开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明   

　　第二部分开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年部门预算表   

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)  

　　八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)  

　　九、项目支出绩效目标表(本级下达)  

　　十、项目支出绩效目标表(另文下达)  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　　　第一部分开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

　　(一)部门主要职责  

　　承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。   

　　(二)机构设置情况   

　　乐白道街道办事处林业和水务服务中心设置二级预算单位1个。  

　　(三)重点工作概述  

　　承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。   

二、预算单位基本情况   

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位1个,属事业单位。   

　　截止2020年12月统计,部门在职人员编制9人,其为:事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。   

　　　　离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。   

三、预算单位收入情况   

　　(一)部门财务收入情况  

　　开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年部门财务收入预算为151.3万元。部门财务收入预算总收入为151.3万元,其中:一般公共预算收入151.3万元,占总收入的100%。   

　　(二)财政拨款收入情况  

　　开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年财政拨款收支总预算151.3万元。财政拨款预算总收入为151.3万元,其中:一般公共预算收入151.3万元,占总收入的100%。   

四、预算单位支出情况   

　　开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出151.3万元,比上年执行数增加151.3万元,其中基本支出151.3万元,项目支出0万元。   

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.2080502-事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费2021年预算数为0.12万元。  

　　2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2021年预算数为11.88万元。  

　　3. 2101102-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位,基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费2021年预算数为8.29万元。  

4. 2101103-公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费2021年预算数为3.71万元。  

　　5.2130204-事业机构，反映农业事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出2021年预算数为118.05万元。   

　　6.2210201-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金2021年预算数为9.25万元  

五、省对下专项转移支付情况   

　　(一)与中央配套事项  

　　无   

　　(二)按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　(三)经济社会事业发展事项  

　　无  

六、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,具体情况如下:   

　　(一)因公出国(境)费   

　　2021年乐白道街道办事处林业和水务服务中心因公出国(境)费预算数0万元。   

　　(二)公务接待费   

　　2021年乐白道街道办事处林业和水务服务中心公务接待费预算数0万元。   

　　(三)公务用车购置及运行维护费   

　　2021年乐白道街道办事处林业和水务服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。  

八、重点项目预算绩效目标情况   

　　无   

九、其他公开信息   

　　(一)专业名词解释   

　　1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金;   

　　2、预算:指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划,如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等;   

　　3、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算;   

　　4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　5、 三公经费:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项;   

　　6、　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　7、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。   

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　2021年乐白道街道办事处林业和水务服务中心机关运行经费财政拨款预算4.32万元,主要用于保障乐白道街道办事处林业和水务服务中心机关正常运行相关支出。  

　　(三)国有资产占有使用情况   

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。   

　　　　    开远市乐白道街道办事处林业和水务服务中心  

　　　　             二○二一年三月四日   

　　　　联系人:杨玄　　　　   联系电话:0873-7223832