开远市乐白道街道办事处2020年度部门预算

　　监督索引号53250200655100000 

　　开远市乐白道街道办事处2020年预算公开目录 

　　第一部分开远市乐白道街道办事处2020年部门预算编制说明 

　　第二部分开远市乐白道街道办事处2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分开远市乐白道街道办事处2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作如下： 

　　（一）街道办事处党工委、行政的主要职能及主要工作 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）党政机构主要职能及主要工作 

　　乐白道街道办事处党工委、行政设置5个综合办公室： 

　　1、党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。 

　　2、党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　4、社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　（三）事业单位主要职能及主要工作 

　　乐白道街道设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　5、林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　6、应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　7、财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共16个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1乐白道街道办事处行政、2共产党机关、3财政所、4计生办、5群众团体、6党校、7文化站、8农科站、9农机站、10林业站、11水管站、12农经站、13兽医站、14水产站、15乐百道交通管理所、16村镇规划建设管理所。 

　　截止2019年12月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制30人，事业编制60人。在职实有81人，其中：财政全供养81人，非财政供养0人。 

　　离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。 

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　开远市乐白道街道办事处2020年财政拨款收支总预算2424.79万元。财政拨款预算总收入为2424.79万元，其中：一般公共预算收入2424.79万元，占总收入的100%；与上年对比增长16.16%，主要原因分析：因提高工资及相关补助标准，导致人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　开远市乐白道街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出2424.79万元，比上年执行数增加337.32万元，其中基本支出2424.79万元，项目支出0万元。与上年对比增长16.16%，主要原因分析：因提高工资及相关补助标准，导致人员经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010301-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2020年预算数为1116.07万元。 

　　2.2010601-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2020年预算数为59.61万元。 

　　3.2010602-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出2020年预算数为5万元。 

　　4.2012901-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2020年预算数为29.97万元。 

　　5.2013101-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2020年预算数为46.60万元。 

　　6.2050802-干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。2020年预算数为11.51万元。 

　　7.2070109-群众文化，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。2020年预算数为54.92万元。 

　　8.2080501-归口管理的行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费2020年预算数为82.08万元。 

　　9.2080502-事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费2020年预算数为28.44万元。 

　　10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年预算数为116.02万元。 

　　11.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出2020年预算数为8.08万元。 

　　12.2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费2020年预算数为9.43万元。 

　　13.2100101-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出2020年预算数为58.68万元。 

　　14.2101101-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费2020年预算数为32.63万元。 

　　15. 2101102-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位,基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费2020年预算数为48.98万元。 

　　16. 2101103-公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费2020年预算数为36.25万元。 

　　17.2120201 -城乡社区规划与管理，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出2020年预算数为46.74万元。 

　　18.2130104-事业运行，反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出2020年预算数为439.08万元。 

　　19.2130204-事业机构，反映农业事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出2020年预算数为82.86万元。 

　　20.2130310-水土保持，反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出2020年预算数为21.50万元。 

　　21.2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金2020年预算数为90.34万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　开远市乐白道街道办事处2020年财政拨款支出总计2424.79万元（其中：基本支出2424.79万元；项目支出0万元）。 

　　政府预算支出2424.79万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出629.47万元，较上年执行数增加103.53万元。机关商品和服务支出294.53万元，较上年执行数减少19.31万元。对个人和家庭的补助654.13万元，较上年执行数增加132.86万元。对事业单位经常性补助846.66万元较上年执行数增加120.25万元。 

　　部门预算支出2424.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1452.21万元，较上年执行数增加224.71万元。商品和服务支出318.45万元，较上年执行数减少20.24万元。对个人和家庭的补助654.13万元较上年执行数增加132.86万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金18.1万元，其中：政府采购货物预算18.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市乐白道街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.05万元，较上年增加7.39万元，增长14.31%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年乐白道街道办事处因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年乐白道街道办事处公务用车购置及运行维护费预算数39万元与2019年预算相比增加8万元增长25.81%。其中：购置费0万元，与2019年预算相比增减0万元；运行维护费39万元，比2019年预算增减8万元增长25.81%，增长原因为征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作较往年更繁重。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。 

　　主要用于保障街道办事处征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2020年乐白道街道办事处公务接待费预算数20.05万元，与2019年预算相比减少0.61万元下降2.95%，原因为进一步减少公务接待开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（二）机关运行经费 

　　2020年乐白道街道办事处机关运行经费财政拨款预算294.53万元，主要用于日常办公支出。较上年减少19.31万元，减少主要原因：公用经费减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　        开远市乐白道街道办事处 

　　                         二○二○年二月二十五日 

　　联系人：杨玄　　　　   联系电话：0873-7223832 

　　 监督索引号53250200655100111