开远市乐白道街道办事处2019年度部门决算情况说明

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　　红河州开远市乐白道街道办事处2019年度部门决算情况说明

　　目录

　　第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

　　一、主要职能

　　按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各站所办（中心）的基本职能 及主要工作如下：

　　（一）街道党工委、办事处行政的主要职能及主要工作

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）党政机构主要职能及主要工作

　　街道党工委、办事处行政设置5个综合办公室：

　　1.党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　（三）事业单位主要职能及主要工作

　　乐白道街道办事处设置6个综合服务中心和财政所：

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　5.林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6.应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　二、2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度乐白道街道办事处贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，做好征地工作，认真完成任务。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：机关、党派、财政所、民政残联、计生办、农科站、农经站、农机站、水产站、水管站、林业站、兽医站、文化站、国土和村镇规划服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员52人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年度收入合计37,575,512.84元。其中：财政拨款收入37,569,025.52元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,487.32元，占总收入的0.02%。与上年对比减少2,169,855.81元，主要原因分析项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年度支出合计37,021,528.40元。其中：基本支出24,024,499.50元，占总支出的64.89%；项目支出12,997,028.90元，占总支出的35.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加5,639,952.90元，其中基本支出增加了890,508.50元，项目支出增加4,749,444.40元,主要原因分析办事处各项工作繁重，基本支出增大，2019年较2018年办事处建设项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,024,499.50元。与上年对比增加了890,508.50元,主要原因分析办事处征地工作较为繁重，各项基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,997,028.90元。与上年对比增加4,749,444.40元，主要原因分析2019年较2018年办事处建设项目支出增加。2019年项目支出12,997,028.90元，其中包括扶贫资金支出7,973,441.90元，彩票公益金、农村综合改革项目支出5,023,587.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出36,543,528.40元，占本年支出合计的98.71%。与上年对比增加6,926,952.90，主要原因分析办事处征地工作繁重，各项工作经费开支增加，建设项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14,124,113.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.65%。主要用于办事处人员工资和相关工作经费，政府机关、共产党机关、纪委、共青团等政府机构的正常运转。

　　2.教育（类）支出103,702.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于党校职工工资及办公经费开支；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出507,828.36元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于文化站等站所人员工资津贴发放；

　　4.社会保障和就业（类）支出1,283,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于退休人员活动经费和基本养老保险缴费支出；

　　5.卫生健康（类）支出1,247,503.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于计生办人员工资发放及相关办公经费；

　　6.城乡社区（类）支出423,601.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及相关办公经费；

　　7.农林水（类）支出18,653,557.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.04%。主要用于农口类人员工资及相关办公经费；

　　8.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于人居环境提升，改善人居环境。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为516,400.00元，支出决算为257,305.09元，完成预算的49.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为255,445.09元，完成预算的49.47%；公务接待费支出决算为1,860.00元，完成预算的0.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乐白道街道办事处积极响应中央厉行节约精神，在工作中规范财务管理，严格把关“三公”经费的开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,000.00元，下降0.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少814.00元，下降0.32%；公务接待费支出决算减少186.00元，下降0.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乐白道街道办事处积极响应中央厉行节约精神，在工作中规范财务管理，严格把关“三公”经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出255,445.09元，占99.28%；公务接待费支出1,860.00元，占0.72%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出255,445.09元。其中：

　　公务用车运行维护支出255,445.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于办事处各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出1,860.00元。其中：

　　国内接待费支出1,860.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。相关工作人员的餐费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州开远市乐白道街道办事处部门2019年机关运行经费支出4,932,721.27元，与上年对比增加1,127,447.60元,主要原因分析乐白道街道办事处积极响应中央厉行节约精神，在工作中规范财务管理，严格把关各项办公经费的开支。由于办事处征地工作较为繁重，各项基本支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费，用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州开远市乐白道街道办事处部门资产总额42,616,209.27元，其中，流动资产33,371,187.44元，固定资产9,245,021.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,300,281.38元，其中;流动资产增加5,069,486.83元，固定资产减少8,369,768.21元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额360,700元，其中：政府采购货物支出180,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180,000元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关 规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入（即地方财政收入）是指划归地方财政的税收和非税收入。

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财 政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　八、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250200655101111