基本情况表

乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目实施单位概况

沙坝小组是一个苗族村寨，隶属开远市乐白道街道办事处旧寨社区，地处开远市区南部，距城区6公里，与南洞公园、热带植物园和技师学院相邻，地理位置优越。全村国土面积0.2平方公里，海拔1150米，年平均气温20.6℃，年降水量714毫米，适合种植水稻蔬菜等农作物。有耕地面积130亩，人均耕地0.5亩。

沙坝小组经过近几年的不懈努力，经济、社会、文化均取得了一定的发展，目前交通、水利、文化、教育条件得到了很大改善，已实现电、路、电视、电话四通，饮水主要家庭水窖蓄水解决。当地民风淳朴，各民族和谐相处、安居乐业，未发生因民族矛盾引发的重大事件，是民族团结进步的表率。

（二）项目概况

为加快少数民族地区经济社会发展，充分发挥民族团结示范引领作用，实施旧寨社区沙坝民族团结示范村建设。一是对农村危房拆旧建新，改善村民居住环境；二是对村内道路及主游路进行改造提升；三是完善村内基础设施，构建和谐新农村；四是评选民族团结示范户，加强农村精神文明建设。

（三）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

围绕全面建成小康社会和建设社会主义新农村的目标，牢牢把握“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，以维护民族团结为重点，以培植民族特色产业为基础，以改善群众生产生活条件为依托，以创建团结和谐的民族关系为保障，通过试点带全面的方法，促进民族地区社会主义新农村建设。通过沙坝民族团结进步示范村一系列建设项目的实施，早日把沙坝小组建成“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设示范区。

2.项目绩效阶段性目标

第一阶段，规划申批阶段（2015年8-9月）。沙坝民族团结示范村建设实施方案审批先由乐白道街道办事处申请、市人民政府初审，再由市人民政府把关核实后统一上报州民宗委、省民宗委。

第二阶段，宣传发动阶段（2015年10月-12月）。成立村民理事会，召开一事一议，召开农户群众听证会。

第三阶段，项目实施阶段（2016年1月-12月）。按照实施方案建设项目。

第四阶段，巩固提高阶段（2017年1月-6月）。对制定的《云南省红河州开远市乐白道街道办事处沙坝民族团结示范村建设实施方案》的要求做好扫尾、验收及自评工作；建立健全各项长效管理制度；迎接省、州民族团结进步示范村检查考核工作。

二、项目单位绩效报告情况

通过民族团结示范村项目的实施，南洞公园自然资源将会得到有效保护和合理开发利用，开远凤凰山、凤凰湖、湿地公园及南洞片区将彰显避暑旅游的潜在生态优势。同时，将带动开远旅游业的全面发展，打造乐白道街道办事处精品旅游线路（泸江公园—凤凰山、凤凰湖、湿地公园—热带植物园—沙坝民族团结示范村—南洞公园）生态旅游项目。少数民族群众可以利用当地优势资源，制作传统的手工艺品；举办各种节庆活动，促进旅游开发，成为少数民族群众脱贫致富的重要途径，增加收入。沙坝民族团结示范村项目建设完工后将为乐白道街道办事处增添一道靓丽的风景线，将为苗族文化传承发展构筑平台，促进当地群众团结发展。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价遵循客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

绩效评价由街道办事处行政、财政所、旧寨社区、沙坝小组根据评价对象的特点分级分类组织实施。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目绩效评价指标体系内容包括项目投入、过程管理、产出和效益四个方面，评价指标分为四级，包括4个一级指标，6个二级指标，18个三级指标，27个四级指标。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥95分为优，85分≤综合得分＜95分为良，60分≤综合得分＜85分为中，综合得分＜60分为差。

（二）绩效评价工作过程

（l）前期准备

成立了绩效评价工作组织机构，并在组织机构的组织下与项目实施单位召开了绩效评价工作会议，组织人员对乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目的相关情况进行了解并收集了相关资料。

（2）组织实施

根据相关资料及项目特点制定项目绩效评价方案及指标体系，深入项目单位调查核实项目实施情况及结果。

（3）分析评价

根据项目管理情况及调查结果与评价指标体系做相应对比，按照评分标准打分，进行分析评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

    1.项目资金到位情况分析。

根据《关于进一步推进“民族团结示范村”和“兴边富民示范村”建设的意见》（云族农﹝2006﹞18号）及《云南省财政厅、云南省民委关于转发财政部、国家民委〈少数民族发展资金管理办法〉的通知》（云财农﹝2006﹞62号）、《云南省财政扶贫资金管理暂行办法》、云南省民委关于印发《实施示范区建设3121示范点创建工程方案》（云族发〔2013〕15号）、云南省民族宗教委《关于印发“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划的通知》（云民宗发〔2016〕11号）精神，结合本地及项目实际，为了贯彻落实中央和省、州、市关于建设民族团结进步示范村的要求，我们对乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目资金到位情况进行了统计，计划投入资金100万元，截止到2016年8月3日，实际到位资金100万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

2.项目资金使用情况分析

乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目实际到位资金100万元，实际使用资金94万元，资金使用率为94%。具体情况详见表1。

表1               项目资金使用情况表         单位：万元

3.项目资金管理情况分析

开远市乐白道街道办事处按照“村财处管”和项目管理制度，对项目资金进行严格管理，项目资金使用按工程实际发生量，经沙坝小报请旧寨社区审核，由街道办事处审批。

   （二）项目实施情况分析

1、文化活动室、民族文化演艺舞台、篮球场、村容村貌整治、外墙粉刷、生活污水沟渠、污水池等基础设施建设已全部竣工。

2、民族团结进步户创建6万元资金，待对农户产业发展现状进行实地考查后，按资金使用规定兑付。

3、村级互助发展，已制定资金管理办法，已召开村民大会选举了沙坝小组级互助发展资金管理小组和监督小组，管理小组按资金管理办法管理该项资金。

（三）项目绩效情况分析

1、经济效益

本项目涉及产业发展，发展鸡松茸20棚和旅游产业可带动当地人民群众发展农副业，扩宽群众增收渠道，到2017年，农民人均纯收入可达10000元以上。

2、社会效益

（1）增加就业，促进绿色经济发展，拉动生产发展，实现群众生活富裕；

（2）带动交通、水利、科技、扶贫等社会事业建设，促进民族团结、社会稳定；

（3）维护民族团结稳定，促进经济繁荣发展，并形成辐射效应，带动周围村组的团结进步事业进一步发展；

（4）更好地彰显党的民族宗教政策在沙坝春意盎然、繁花蔟锦，促进政治文明和乡风文明。

3、生态效益

民族团结示范村实施后，沙坝自然资源将会得到有效保护和合理开发利用，凤凰湖片区将彰显避暑旅游的潜在生态优势。将带动乐白道旅游业的全面发展，打造乐白道精品旅游线路（泸江公园—凤凰湖、凤凰山、湿地公园—热带植物园—沙坝民族团结示范村—南洞公园）生态旅游项目。随着人们环保意识的加强和文化素质的提高，爱惜自己的生存环境和爱惜自然环境的意识也在加强，资源利用、物质循环和能源流动渠道畅通，循环利用率有所提高，森林植被增加，退化土壤有机成分会得到改善，水土流失基本控制，农药、化肥对农业的污染降到最小限度，无公害、有机绿色食品增多，农村环境卫生大为改善，加快了少数民族贫困地区群众脱贫致富的进程，促进人与自然和谐相处，建设美好家园，大多数人居住条件有所改善，人们将生活在幸福、舒适的环境里。

4、环境评价

随着沙坝小组民族团结示范村的实施，乐白道街道办事处不仅环境优美，空气宜人，而且社会治安总体较好，有效的维护了全处社会经济和各项事业的发展，综合实力明显增强，有机农业和绿色产品逐渐成为经济发展的重点，产业结构趋于合理，环境保护和生态建设发展加快，共同促进全处经济的发展，竞争力明显增强，现代生态文化得以形成和发展，民主法制日趋健全，村庄环境优美、人民生活水平全面进入小康阶段，自然环境得到合理保护和高效利用，环境污染得到根本控制和基本消除，政治、经济、文化、社会事业与自然环境协调、可持续发展。

五、综合评价情况及评价结论

据拟定的《乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目绩效评价指标体系》，我们收集评价所需的基础资料和数据、实地了解情况，对乐白道街道办事处“沙坝示范村”建设项目进行绩效评价，评价范围包括：项目立项规范、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、档案管理规范性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、实际完成率、资金使用情况、质量达标率、完成及时情况、效益情况。

该项目按有关规定进行立项及批复，基本按照相关规章制度的规定对实施过程进行管理和使用资金，按照工作计划及年初预算安排开展一系列规划和概念方案设计编制工作。对照绩效评价指标体系，根据项目单位提供的材料，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分：该项目总分100分，未对项目的执行情况进行跟踪检查，扣1.2分；实际完成率扣1分；完成及时率为94%，扣1.5分，综合评定该项目得分为96.3分，评价等次为“优”。

六、绩效评价结果应用建议

建议评价结果面向社会公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在问题

1、在项目实施过程中，未对项目的执行情况进行跟踪检查。

2、在民族团结示范创建上，宣传力度不够，村民参与积极性不高。

（二）建议

1、建议项目实施单位按照预算、绩效管理的规定，对项目的执行情况进行跟踪检查，使项目质量得到保障。

2、建议乐白道街道办事处、旧寨社区加大示范创建补助政策的宣传力度，加快沙坝小组产业转型进度，扶持1批明白人、带头人，带领全村人民共同致富。