开远市乐白道街道办事处2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分 开远市乐白道街道办事处概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 开远市乐白道街道办事处2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分 开远市乐白道街道办事处2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　开远市乐白道街道办事处概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作如下： 

　　（一）街道办事处党工委、行政的职能及主要工作 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）党政机构的职能及主要工作 

　　乐白道街道办事处党工委、行政设置4个综合办公室： 

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责办事处人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

　　2.经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

　　3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（三）事业单位的职能及主要工作 

　　乐白道街道办事处设置4个综合服务中心和财政所： 

　　1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。 

　　5.财政所。承担编制办事处财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责办事处行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）预算编制指导思想 

　　全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府战略部署和街道办事处中心工作，统筹推进保运转、稳增长、惠民生、防风险各项工作，继续落实财政改革各项工作，不断提升精细化、科学化管理水平，为街道办事处经济社会持续健康发展提供坚实的财力支撑。 

　　（二）预算编制基本原则 

　　一是坚持收支平衡、略有结余的原则； 

　　二是坚持保工资、保运转、保稳定的原则； 

　　三是坚持厉行节约、从严编制的原则； 

　　四是坚持资产管理与预算管理有机结合的原则； 

　　五是坚持贯彻落实市委、市政府重大战略决策部署的原则。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1乐白道街道办事处行政、2共产党机关、3财政所、4计生办、5群众团体、6党校、7文化站、8农科站、9农机站、10林业站、11水管站、12农经站、13兽医站、14水产站、15乐百道交通管理所、16村镇规划建设管理所。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制30人，事业编制60人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，非财政供养0人。 

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。 

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

　　第二部分 

　　开远市乐白道街道办事处2018年部门预算表 

　　详见附件14张表 

　　第三部分 

　　开远市乐白道街道办事处2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市乐白道街道办事处2018年财政拨款预算总收入为1859.15万元，其中：一般公共预算收入1859.15万元，占总收入的100%；与上年对比增长6.41%，主要原因是提高工资标准、人员经费增加。 

　　财政拨款预算总支出为1859.15万元，其中：一般公共预算支出1859.15万元，占总支出的100%；与上年对比增长6.41%，主要原因分是提高工资标准、人员经费增加。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市乐白道街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出1859.15万元，比上年预算数增加112.14万元，其中基本支出1859.15万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010301-行政运行2018年预算数为831.11万元，较上年预算数减少35.27万元，主要是人员经费支出减少。 

　　2. 2010302-一般行政管理事务2018年预算数为35万元，较上年预算数减少0.85万元，主要是公用经费支出减少。 

　　3.2010601-行政运行2018年预算数为54.45万元，较上年预算数增加10.01万元，主要是人员经费支出增加。 

　　4.2010602-一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年预算数增减0万元，与上年持平。 

　　5.2012901-行政运行2018年预算数为20.29万元，较上年预算数减少2.17万元，主要是人员经费支出减少。 

　　6.2013101-行政运行2018年预算数为31.93万元，较上年预算数减少3.07万元，主要是人员经费支出减少。 

　　7.2050802-干部教育2018年预算数为8.21万元，较上年预算数减少1.2万元，主要是人员经费支出减少。 

　　8.2070109-群众文化2018年预算数为39.42万元，较上年预算数减少4.82万元，主要是人员经费支出减少。 

　　9.2080501-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为16.94万元，较上年预算数增加16.69万元，主要是人员经费支出增加。 

　　10.2080502-事业单位离退休2018年预算数为6.67万元，较上年预算数增加6.6万元，主要是人员经费支出增加。 

　　11.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为138.63万元，较上年预算数增加138.63万元，主要是养老保险支出增加。 

　　12.2080801-死亡抚恤2018年预算数为5.52万元，较上年预算数增加0.93万元，主要是遗属补助支出增加。 

　　13.2100101-行政运行2018年预算数为20.19万元，较上年预算数减少2.2万元，主要是人员经费支出减少。 

　　14.2100102-一般行政管理事务2018年预算数为28.88万元，较上年预算数增减0万元，与上年持平。 

　　15.2101101-行政单位医疗2018年预算数为24.99万元，较上年预算数增加24.99万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　16. 2101102-事业单位医疗2018年预算数为41.62万元，较上年预算数增加41.62万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　17.2120201 -城乡社区规划与管理2018年预算数为33.33万元，较上年预算数减少4.8万元，主要是人员经费支出减少。 

　　18.2130104-事业运行2018年预算数为334.69万元，较上年预算数减少48.19万元，主要是人员经费支出减少。 

　　19.2130204-林业事业机构2018年预算数为61.08万元，较上年预算数减少17.25万元，主要是人员经费支出减少。 

　　20.2130310-水土保持2018年预算数为35.07万元，较上年预算数减少4.69万元，主要是人员经费支出减少。 

　　21.2210201-住房公积金2018年预算数为86.14万元，较上年预算数减少2.83万元，主要是公积金支出减少。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市乐白道街道办事处2018年财政拨款支出总计1859.15万元。 

　　一般公共预算支出1859.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出460.50万元，机关商品和服务支出326.38万元，对个人和家庭的补助390.06万元，对事业单位经常性补助682.21万元。 

　　部门预算支出1859.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1118.48万元，商品和服务支出350.62万元，对个人和家庭的补助390.06万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2018年基本支出1859.15万元，财政拨款1859.15万元，其中一般公共预算1859.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出1118.48万元，主要包括：基本工资296.13万元、津贴补贴328.05万元、奖金24.68万元、绩效工资120.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.63万元、职工基本医疗保险缴费66.62万元、其他社会保障缴费57.71万元、住房公积金86.14万元。 

　　商品和服务支出350.62万元，主要包括：办公费203.20万元、培训费5.01万元、工会经费13.83万元、其他交通费用32.01万元、其他商品和服务支出70.88万元。 

　　对个人和家庭的补助390.06万元，主要包括：退休费23.28万元、生活补助366.78万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市乐白道街道办事处2018年收支总预算1859.15万元。预算收入共1859.15万元，包括：一般公共预算拨款收入1859.15万元；预算支出共1859.15万元，包括：一般公共服务支出977.77万元、教育支出8.21万元、文化体育与传媒支出39.42万元、社会保障与就业支出167.76万元、医疗卫生与计划生育支出115.68万元、城乡社区支出33.33万元、农林水支出430.84万元、住房保障支出86.14万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2018年收入预算1859.15万元，其中： 2010301-行政运行收入831.11万元，占44.70%； 2010302-一般行政管理事务收入35万元，占1.88%；2010601-行政运行收入54.45万元，占2.93%；2010602-一般行政管理事务收入5万元，占0.26%；2012901-行政运行收入20.29万元，占1.09%；2013101-行政运行收入31.93万元，占1.71%；2050802-干部教育收入8.21万元，占0.44%；2070109-群众文化收入39.42万元，占2.12%； 2080501-归口管理的行政单位离退休收入16.69万元，占0.89%；2080502-事业单位离退休收入6.67万元，占0.36%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入138.63万元，占7.46%；2080801-死亡抚恤收入5.52万元，占0.29%；2100101-行政运行收入20.19万元，占1.08%；2100102-一般行政管理事务收入28.88万元，占1.55%；2101101-行政单位医疗收入24.99万元，占1.34,%； 2101102-事业单位医疗收入41.62万元，占2.24%；2120201 -城乡社区规划与管理收入33.33万元，占1.79%；2130104-事业运行收入334.69万元，占18%；2130204-林业事业机构收入61.08万元，占3.28%；2130310-水土保持收入35.07万元，占1.88%；2210201-住房公积金收入86.14万元，占4.63%；主要增减变动原因分析：2018年社会保障和就业支出增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年乐白道街道办事处部门预算总支出1859.15万元。本级财力安排支出1859.15万元，其中，基本支出1859.15万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010301-行政运行支出831.11万元； 2010302-一般行政管理事务支出35万元；2010601-行政运行支出54.45万元；2010602-一般行政管理事务支出5万元；2012901-行政运行支出20.29万元；2013101-行政运行支出31.93万元；2050802-干部教育支出8.21万元；2070109-群众文化支出39.42万元； 2080501-归口管理的行政单位离退休支出16.94万元；2080502-事业单位离退休支出6.67万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.63万元；2080801-死亡抚恤支出5.52万元；2100101-行政运行支出20.19万元；2100102-一般行政管理事务支出28.88万元；2101101-行政单位医疗支出24.99万元； 2101102-事业单位医疗支出41.62万元；2120201 -城乡社区规划与管理支出33.33万元；2130104-事业运行支出334.69万元；2130204-林业事业机构支出61.08万元；2130310-水土保持支出35.07万元；2210201-住房公积金支出86.14万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2018年社会保障和就业支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2018年财政拨款“三公”经费预算总额51.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31万元，公务接待费支出20.64万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加8.8万元，增加的主要原因是：我市的很多重点项目在乐白道街道办事处辖区内，项目用地服务工作量增加；加之脱贫攻坚、农业发展等工作逐年增多、车辆运行和维护的成本随之增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年乐白道街道办事处因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年乐白道街道办事处公务用车购置及运行维护费预算数31万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比增加8.8万元；运行维护费31万元，比2017年预算增加8.8万元，主要用于保障街道办事处征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年乐白道街道办事处公务接待费预算数20.64万元，与2017年预算相比无增减。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　2018年乐白道街道办事处政府采购预算无。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2018年乐白道街道办事处政府购买服务1项，预算总额16.89万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额16.89万元,购买方式为委托采购方式，承接主体为社会组织，资金来源为：公共财政预算。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，乐白道街道办事处国有资产总额10415万元，其中：流动资产8662万元，固定资产1753万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费（取日常公用经费数） 

　　2018年乐白道街道办事处机关运行经费财政拨款预算326.38万元，主要用于日常办公支出。较上年增加35.75万元，增减变动主要原因：公用经费增加。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　         开远市乐白道街道办事处 

　　                           二○一八年二月七日 

　　联系人：杨玄　　　　   联系电话：0873-7223832