开远市乐白道街道办事处整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　乐白道街道办事处位于开远市智源南路177号，下设农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、水产站、文化站、林业站、计生办、民政所、残联、经济发展办、财政所等站所。 

　　1.财政供养情况  

　　2017年度全街道人员编制数为90人，其中：行政编制30人，事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；年末实有在职人数为86人，其中：行政人员30人，事业人员56人（含参公管理事业人员4人）。 

　　2.年度财政收入情况  

　　2017年末收入合计46,129,839.36，其中：公共财政拨款23,247,604.36元，政府基金拨款22,882,235元，2016年年末结转结余1,939,294.7元。 

　　3.年度财政支出情况 

　　2017年支出合计45,226,227.7元，其中：基本支出20,903,992.7元，项目支出24,322,235元， 22017年年末结余结转2,842,906.36元。  

　　4.固定资产情况  

　　固定资产合计104148575.3元，为在用固定资产。 

　　5.职责职能简介 

　　落实国家政策，严格依法行政，加强政策指导，制定发展规划，发展经济、文化、社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　（1）贯彻执行法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务；  

　　（2）执行本街道区域的经济和社会发展计划、预算，管理本街道区域内经济、教育、文化、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作； 

　　（3）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作； 

　　（4）加强对社区工作指导，做好居民服务工作； 

　　（5）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展； 

　　（6）保护公民的生命财产安全，维护社秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

　　（7）完成市委、市人民政府交办的其它工作。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。乐白道街道办事处整体支出绩效目标，主要包括市委、市人民政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。 

　　2017年度乐白道街道办事处按照市财政局要求及时对预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年度实际收到财政拨款收入46,129,839.36元，其中政府性基金预算财政拨款22,882,235.00元；公共预算财政拨款收入23,247,604.36元，与预算拨款数据相同。其中：一般公共服务支出10,630,146.35元；教育支出93,466.76元；文化体育与传媒支出469,160.72元；社会保障和就业支出1,512,334.60元；医疗卫生与计划生育支出634,222.41元；城乡社区支出405,402.17元；农林水支出8,267,115.69元；住房保障支出882,144.00元,合计22,893,992.70元。 

　　2017年度总支出45,226,227.70元。其中政府性基金预算财政拨款支出22,332,235.00元；公共预算财政拨款基本支出 22,893,992.70元。其中：一般公共服务支出10,630,146.35元；教育支出93,466.76元；文化体育与传媒支出469,160.72元；社会保障和就业支出1,512,334.60元；医疗卫生与计划生育支出634,222.41元；城乡社区支出21,937,637.17元；农林水支出8,267,115.69元；住房保障支出882,144.00元;其他支出800,00.00元。 

　　2017年年末财政拨款结转和结余资金合计2,842,906.36元。其中基本支出结转1,692,906.36元；项目支出结转和结余1,150,000.00元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　由街道办事处主导、财政所负责每年预算编制工作。坚持量入为出、收支平衡、略有结余的原则，科学合理的编制年度财政收支预算。预算编制切合实际，细化支出项目，提高预算的可行性和操作性。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　1、通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使我街道树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。 

　　2、全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。 

　　（二）自评指标体系 

预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）

　　（三）自评组织过程  

　　1、前期准备 

　　学习财政厅印发的《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。 

　　（1）成立评价小组。为顺利推进2017年整体支出绩效目标自评，本单位成立了绩效评价工作领导小组，由街道办事处主任任组长、分管财政所的副主任和处纪委书记任副组长，领导小组下设办公室在财政所，由财政所所长任办公室主任，负责负责绩效评价日常工作。 

　　（2）收集相关资料。为全面完成此项自评工作，组织已收集相关的材料：一是2017年预算数据；二是2017年决算数据；三是2017年“三公经费”、公用经费实际开支数据；四是2017年年末编制数、实有人数；五是年内召开的部分会议通知等相关材料。 

　　2、组织实施 

　　（1）自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。 

　　（2）自评小组审核。领导小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　根据考核评分细则，乐白道街道办事处预算部门整体支出绩效评价自评分91分，从整体上看乐白道街道办事处政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，有效促进经济健康平稳发展。但其中的年初预算完成率和结转结余控制率两项指标完成效果不太理想，其中，年初预算完成率分值5分，自评分3分；结转结余控制率分值5分，自评分0分。乐白道街道办事处将在2018年工作中加以改进，进一步加强年初预算资金的拨付使用，切实提高年初预算完成率；进一步减少年终结转结余资金，提高结转结余控制率。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　一是年初预算完成率不高。在预算的编制中还存在不够详尽的问题，今年街道办事处将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率，提高年初预算完成率。 

　　二是结转结余控制率低。因项目建设进度不快等原因导致资金拨付速度慢，年终结转结余资金量大，结转结余资金控制率低。今年街道办事处将进一步加强项目管理，加快项目建设进度和资金拨付进度，切实提高资金使用效率，大大提高结转结余控制率。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　通过绩效评价得出资金使用是否达到了预期目标，资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障中和营镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。同时，以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度。绩效评价的结果也可以用于政府决策优化、绩效评价方案的完备、财政管理以及资源的有效配置等方面。 

　　六、主要经验及做法 

　　1、紧紧围绕经济建设，着手重点项目，全程跟进督办。 

　　2、抓好机关工作人员绩效考评，充分调动各种积极因素，为街道办事处经济建设打好基础。 

　　3、抓好各中心、站所、村委会的绩效考评，强化中层干部责任意识，带头干事，凝聚实力。 

　　4、抓好财政专项支出绩效考评，提高财政资金使用效益。 

　　5、抓好政务公开工作，按规定公开预决算等信息，接受社会监督。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。