开远市乐白道街道办事处2019年度部门预算

　　目录 

　　第一部分开远市乐白道街道办事处概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市乐白道街道办事处2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下绩效目标表 

　　第三部分开远市乐白道街道办事处2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、预算单位支出情况 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市乐白道街道办事处概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作如下： 

　　（一）街道办事处党工委、行政的主要职能及主要工作 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）党政机构主要职能及主要工作 

　　乐白道街道办事处党工委、行政设置5个综合办公室： 

　　1、党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。 

　　2、党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　4、社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　（三）事业单位主要职能及主要工作 

　　乐白道街道设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　5、林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　6、应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　7、财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）预算编制指导思想 

　　开远市乐白道街道办事处2019年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届六中全会、十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　（二）预算编制基本要求及方法 

　　2019年开远市乐白道街道办事处部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共16个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1乐白道街道办事处行政、2共产党机关、3财政所、4计生办、5群众团体、6党校、7文化站、8农科站、9农机站、10林业站、11水管站、12农经站、13兽医站、14水产站、15乐百道交通管理所、16村镇规划建设管理所。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制30人，事业编制60人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。 

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。 

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。 

　　第二部分开远市乐白道街道办事处 

　　2019年部门预算表 

　　详见附件14张表 

　　第三部分开远市乐白道街道办事处 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市乐白道街道办事处2019年财政拨款收支总预算2087.47万元。财政拨款预算总收入为2087.47万元，其中：一般公共预算收入2087.47万元，占总收入的100%；与上年对比增长12.28%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　支出为2087.47万元，其中：一般公共预算支出2087.47万元，占总支出的100%；与上年对比增长12.28%，主要原因分析：提高工资标准人员经费增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市乐白道街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出2087.47万元，比上年执行数增加228.32万元，其中基本支出2087.47万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010301-行政运行2019年预算数为926.16万元，较上年执行数减少95.05万元，主要是人员经费支出增加。 

　　2. 2010302-一般行政管理事务2019年预算数为35万元，较上年执行数增减0万元，无支出增减。 

　　3.2010601-行政运行2019年预算数为54.45万元，较上年执行数增加14.06万元，主要是人员经费支出增加。 

　　4.2010602-一般行政管理事务2019年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，无支出增减。 

　　5.2012901-行政运行2019年预算数为26.72万元，较上年执行数增加6.43万元，主要是人员经费支出增加。 

　　6.2013101-行政运行2019年预算数为41.92万元，较上年执行数增加9.99万元，主要是人员经费支出增加。 

　　7.2050802-干部教育2019年预算数为9.76万元，较上年执行数增加1.55万元，主要是人员经费支出增加。 

　　8.2070109-群众文化2019年预算数为46.51万元，较上年执行数增加7.09万元，主要是人员经费支出增加。 

　　9.2080501-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为78.74万元，较上年执行数增加61.8万元，主要是人员经费支出增加。 

　　10.2080502-事业单位离退休2019年预算数为25.48万元，较上年执行数增加18.81万元，主要是人员经费支出增加。 

　　11.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为138.63万元，较上年执行数增加3.58万元，主要是养老保险支出增减。 

　　12.2080801-死亡抚恤2019年预算数为6.3万元，较上年执行数增加0.78万元，主要是遗属补助支出增加。 

　　13.2100101-行政运行2019年预算数为26.36万元，较上年执行数增加6.17万元，主要是人员经费支出增加。 

　　14.2100102-一般行政管理事务2019年预算数为28.88万元，较上年执行数增减0万元，无支出增减。 

　　15.2101101-行政单位医疗2019年预算数为24.99万元，较上年执行数增加1.78万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　16. 2101102-事业单位医疗2019年预算数为43.29万元，较上年执行数增加1.67万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　17.2120201 -城乡社区规划与管理2019年预算数为39.58万元，较上年执行数增加6.25万元，主要是人员经费支出增加。 

　　18.2130104-事业运行2019年预算数为396.61万元，较上年执行数增加61.92万元，主要是人员经费支出增加。 

　　19.2130204-事业机构2019年预算数为71.81万元，较上年执行数增加10.73万元，主要是人员经费支出增加。 

　　20.2130310-水土保持2019年预算数为41.85万元，较上年执行数增加6.78万元，主要是人员经费支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市乐白道街道办事处2019年财政拨款支出总计2087.47万元。 

　　政府预算支出2087.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出525.94万元，较上年执行数增加65.44万元。机关商品和服务支出313.84万元，较上年执行数减少12.54万元。对个人和家庭的补助521.27万元，较上年执行数增加131.21万元。对事业单位经常性补助726.41万元较上年执行数增加44.2万元。 

　　部门预算支出2087.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1227.5万元，较上年执行数增加109.02万元。商品和服务支出338.69万元，较上年执行数减少11.93万元。对个人和家庭的补助521.27万元较上年执行数增加131.21万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2019年基本支出2087.47万元，财政拨款2087.47万元，其中一般公共预算2087.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出1227.5万元，主要包括：基本工资308.67万元、津贴补贴369.86万元、奖金25.72万元、绩效工资186.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.21万元、职工基本医疗保险缴费68.93万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金88.41万元，其他工资福利支出,34.37万元。 

　　商品和服务支出338.69万元，主要包括：办公费205.17万元、培训费5.02万元、劳务费10.56万元、工会经费14.06万元、其他交通费用33万元、其他商品和服务支出70.88万元。 

　　对个人和家庭的补助521.27万元，主要包括：退休费102.12万元、生活补助419.15万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、预算收支增减变化情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市乐白道街道办事处2019年收支总预算2087.47万元。预算收入共2087.47万元，包括：一般公共预算拨款收入2087.47万元；预算支出共2087.47万元，包括：一般公共服务支出1103.32万元、教育支出9.76万元、文化体育与传媒支出46.51万元、社会保障与就业支出252.73万元、卫生健康支出125.3万元、城乡社区支出39.58万元、农林水支出510.27万元。与上年对比增长12.28%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。2019年乐白道街道办事处部门预算总支出2087.47万元。本级财力安排支出2087.47万元，其中，基本支出2087.47万元，项目支出0万元。与上年对比增长12.28%，主要原因分析：提高工资标准人员经费增加。 

　　七、预算单位收入情况 

　　开远市乐白道街道办事处2019年收入预算2087.47万元，其中： 2010301-行政运行收入926.16万元，占44.36%； 2010302-一般行政管理事务收入35万元，占1.68%；2010601-行政运行收入68.51万元，占3.28%；2010602-一般行政管理事务收入5万元，占0.24%；2012901-行政运行收入26.72万元，占1.28%；2013101-行政运行收入41.92万元，占2%；2050802-干部教育收入9.76万元，占0.47%；2070109-群众文化收入46.51万元，占2.23%； 2080501-归口管理的行政单位离退休收入78.74万元，占3.77%；2080502-事业单位离退休收入25.48万元，占1.22%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入142.21万元，占6.81%；2080801-死亡抚恤收入6.3万元，占0.3%；2100101-行政运行收入26.36万元，占1.26%；2100102-一般行政管理事务收入28.88万元，占1.38%；2101101-行政单位医疗收入26.77万元，占1.28,%； 2101102-事业单位医疗收入43.29万元，占2.07%；2120201 -城乡社区规划与管理收入39.58万元，占1.9%；2130104-事业运行收入396.61万元，占19%；2130204-事业机构收入71.81万元，占3.44%；2130310-水土保持收入41.85万元，占2%。主要增减变动原因分析：2019年人员经费及社会保障和就业支出增加。 

　　八、预算单位支出情况 

　　2019年乐白道街道办事处部门预算总支出2087.47万元。本级财力安排支出2087.47万元，其中，基本支出2087.47万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010301-行政运行支出961.16万元； 2010302-一般行政管理事务支出35万元；2010601-行政运行支出68.51万元；2010602-一般行政管理事务支出5万元；2012901-行政运行支出26.72万元；2013101-行政运行支出41.92万元；2050802-干部教育支出9.76万元；2070109-群众文化支出46.51万元； 2080501-归口管理的行政单位离退休支出78.74万元；2080502-事业单位离退休支出25.48万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1142.21万元；2080801-死亡抚恤支出6.3万元；2100101-行政运行支出26.36万元；2100102-一般行政管理事务支出28.88万元；2101101-行政单位医疗支出26.77万元； 2101102-事业单位医疗支出43.29万元；2120201 -城乡社区规划与管理支出39.58万元；2130104-事业运行支出396.61万元；2130204-事业机构支出71.81万元；2130310-水土保持支出41.85万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年人员经费及社会保障和就业支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市乐白道街道办事处2019年财政拨款“三公”经费预算总额51.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31万元，公务接待费支出20.64万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数支出无增减。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年乐白道街道办事处因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年乐白道街道办事处公务用车购置及运行维护费预算数31万元与2018年预算相比无增减。其中：购置费0万元，与2018年预算相比增减0万元；运行维护费31万元，比2018年预算增减0万元，主要用于保障街道办事处征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年乐白道街道办事处公务接待费预算数20.64万元，与2018年预算相比无增减。 

　　十、政府采购预算情况 

　　2019年乐白道街道办事处政府采购预算29.1万元，与2018年预算相比,增加29.1万元。主要用于办公设备及车辆燃油采购。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年乐白道街道办事处政府购买服务无。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，乐白道街道办事处国有资产总额4592万元，其中：流动资产2830万元，固定资产1762万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费（取日常公用经费数） 

　　2019年乐白道街道办事处机关运行经费财政拨款预算313.84万元，主要用于日常办公支出。较上年减少12.54万元，增减变动主要原因：公用经费减少。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　         开远市乐白道街道办事处 

　　                           二○一九年五月十七日 

　　联系人：杨玄　　　　   联系电话：0873-7223832 

　　监督索引号53250200655100111