开远市乐白道街道办事处2018年部门决算公开

监督索引号53250200655101000

 第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作如下：

（一）街道办事处党工委、行政的主要职能及主要工作

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6.完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）党政机构主要职能及主要工作

乐白道街道办事处党工委、行政设置4个综合办公室：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责办事处人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（三）事业单位主要职能及主要工作

乐白道街道办事处设置4个综合服务中心和财政所：

1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.财政所。承担编制办事处财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责办事处行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、2018年度重点工作任务介绍

2018年度乐白道办事处贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，做好征地工作，认真完成任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市乐白道街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共13个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：机关、党派，财政所、计生办、农科站、农经站、农技站、水产站、水管站、林业站、兽医站、文化站、国土和村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道街道办事处部门2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员55人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处部门2018年度收入合计39,745,368.65元。其中：财政拨款收入39,745,368.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,384,470.71元，主要原因分析项目资金减少。

二、支出决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处部门2018年度支出合计31,381,575.50元。其中：基本支出23,133,991元，占总支出的73.72%；项目支出8,247,584.50元，占总支出的26.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少13,844,652.20元，其中基本支出增加了2,229,998.30元，项目支出减少16,074,650.50元,主要原因分析办事处各项工作繁重，基本支出增大，2018年较2017年办事处建设项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,133,991.00元。与上年对比增加了2,229,998.30元,主要原因分析办事处征地工作较为繁重，各项基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.55%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,247,584.50元。与上年对比减少16,074,650.50元,主要原因分析2018年较2017年办事处建设项目减少，项目支出减少。2018年项目支出8,247,584.50元，其中包括扶贫资金开支6,482,584.50元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,765,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,616,575.50元,占本年支出合计的94.38%。与上年对比增加6,722,582.80,主要原因分析办事处政府征地工作繁重，各项工作经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,911,808.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.6%。主要用于办事处人员工资和相关工作经费，政府机关、共产党机关、纪委、共青团等政府机构的正常运转。

  2.教育（类）支出119,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于党校职工工资及办公经费开支；

  3.文化体育与传媒（类）支出554,710.40元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于文化站等站所人员工资津贴发放；

 4.社会保障和就业（类）支出1,513,150.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于退休人员活动经费和基本养老保险缴费支出；

  5.医疗卫生与计划生育（类）支出1,328,807.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于计生办人员工资发放及相关办公经费；

  6.城乡社区（类）支出473,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于各站所人员工资及相关办公经费；

  7.农林水（类）支出12,626,579.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.63%。主要用于农口类人员工资及相关办公经费；

  8.住房保障（类）支出87,946.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为516,400.00元，支出决算为258,305.09元，完成预算的50.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为256,259.09元，完成预算的82.66%；公务接待费支出决算为2,046.00元，完成预算的1.0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乐白道街道办事处积极响应中央厉行节约精神，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,777.33元，下降1.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少52,756.67元，下降25.92%；公务接待费支出决算减少57,534元，下降96.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乐白道街道办事处积极响应中央厉行节约精神，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支；办事处大数征地工作接待经费由征地工作经费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出256,259.09元，占99.21%；公务接待费支出2,046.00元，占0.79%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出256,259.09元。其中：

公务用车运行维护支出256,259.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于办事处各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2,046.00元。其中：

国内接待费支出2,046.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。相关工作人员的餐费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2018年机关运行经费支出3,805,273.67元，与上年对比减少461,625.21,主要原因分析乐白道街道办事处积极响应中央厉行节约精神，在工作中规范财务管理，严格把关各项办公经费的开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州开远市乐白道街道办事处部门资产总额45,916,490.65元，其中，流动资产28,301,700.61元，固定资产17,614,790.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,234,084.69元，其中;流动资产减少58,315,884.69元，固定资产增加81,800.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额381,985.00元,其中：政府采购货物支出381,985.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0.00元; 

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。。

五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入(即地方财政收入)是指划归地方财政的税收和非税收入。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250200655101111