开远市乐白道街道办事处2017年部门预算编制的说明

　　目录 

　　第一部分开远市乐白道街道办事处概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分开远市乐白道街道办事处2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部门  开远市乐白道街道办事处2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二） 项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费 

　　（二） 政府采购情况 

　　第四部分  名词解释 

　　2017年，开远市乐白道街道办事处按照上级部门的要求和部署，在规定的时间内，按质、按量的完成了本级部门预算的编制，现将编制情况作如下说明： 

　　一、开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作 

　　按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作如下： 

　　（一）街道办事处党工委、行政的主要职能及主要工作 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）党政机构主要职能及主要工作 

　　乐白道街道办事处党工委、行政设置4个综合办公室： 

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责办事处人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

　　2.经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

　　3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（三）事业单位主要职能及主要工作 

　　乐白道街道办事处设置4个综合服务中心和财政所： 

　　1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。 

　　5.财政所。承担编制办事处财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责办事处行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　二、开远市乐白道街道办事处部门预算编制情况   

　　2017年部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话、中央经济工作及省、州财政工作会议精神，坚持稳中求进、好中求快、改革创新、示范引领的总体要求，统筹稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、保稳定，全力支持统筹城乡发展，为率先全面建成小康社会奠定坚实基础。 

　　2017年部门预算编制的基本原则是：坚持依法理财、有保有压、统筹兼顾、突出重点的原则；坚持强化预算管理、保障民生优先的原则；坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则；坚持盘活存量、整合资金、统筹用活用好财政资金的原则；坚持保强农、惠农资金和办事处党工委、政府决定事项的原则。 

　　按照上述指导思想和基本原则，结合我处国民经济和社会发展规划，通过深入调查研究，认真分析，反复测算，完成了2017年部门预算编制，具体编制方法如下： 

　　（一）工资福利支出经费定额标准测算 

　　1.在职人员工资数以2016年11月份应发工资数扣除住房公积金和随工资发放的1%医保金测算。 

　　2.乡镇工作岗位补贴以2016年11月份在编在岗人员情况、按500元/人/月标准测算，不计入工资总额，不计提公积金、医保金。执行过程中根据实际在编在岗人员进行发放，若人员有变动，经人社局审批后报市财政局预算科。乡镇工作岗位补贴录入到特殊人员定额补助表中，类别选择为“乡镇工作岗位补贴”。 

　　3.自治州津贴以2016年11月份应发情况按1,000元/人/月标准测算，不计入工资总额，不计提公积金、医保金。自治州津贴录入到特殊人员定额补助表中，类别选择为“自治州津贴”。 

　　4.纪检津贴录入到特殊人员定额补助表中，不计入工资总额，不计提公积金、医保金。 

　　5.有毒津贴：农科站、水产站按每人每月60元计算,兽医站按每人每月66元计算。 

　　6.随工资发放的基本医疗保险费按工资总额的１%计提。 

　　7.社区人员五险按现行标准测算。 

　　8.残疾人就业保障金按残联规定测算。 

　　（二）商品和服务支出经费定额标准测算 

　　1.工会经费按工资总额的2%测算。 

　　2.职工教育经费按年人均60元测算。 

　　3.公用经费按年人均2000元标准测算(含村委会)。  

　　4.业务费按财政全供养人员每年每人1，250元(含村委会)×1.0测算。 

　　5.离休人员公用经费按年人均地厅级700元、县处级600元、一般干部500元标准测算；离休人员特需费按年人均500元标准测算。 

　　6.退休人员(含离岗退养、带薪离职、提前退休人员)公用经费按年人均100元标准测算。 

　　7.农村税费改革村委会办公费固定转移支付补助按开政复〔2005〕21号文件执行。 

　　8.计生工作经费按实有人数年人均3元标准测算（需提供人数）。 

　　9.社区党组织和居委会年度工作经费按每个社区50,000元测算，城市社区党组织服务群众专项经费按每个社区50,000元测算。 

　　10.社区工作人员教育培训经费按每个社区5,000元测算。 

　　11.集镇管理经费按50,000元编制,因教育经费上划影响而安排的业务费按300,000元编制。 

　　12.每个村委会按不低于70,000元的标准安排经费，市乡两级安排每个村委会农村社会公共管理经费50,000元，其中市级安排每个村委会的40,000元纳入市级财政年初预算。 

　　13.旧寨社区和乍黑甸两个农村社区办公经费按每个社区50,000元测算，教育培训经费按每个社区5,000元测算。 

　　14.旧寨社区农村税费改革转移办公费补助17,686元，乍黑甸社区农村税费改革转移办公费补助5,530元。 

　　15.每个村委会按不低于70,000元的标准安排经费，经费超出70,000元的村委会不扣减经费，不足的补足70,000元。 

　　16.环境卫生整治专项经费70,000元。 

　　17.村（居）民小组工作经费1,000元/年。 

　　（三）对个人和家庭的补助支出经费定额标准测算 

　　1.离退休人员离退休金按2015年11月份应发数测算。 

　　2.住房公积金按工资总额的12%计提。 

　　3.遗属补助、其他补助按实有人数及现行开支标准测算。 

　　4.社区残疾人联络员按每人每月250元标准测算。 

　　5.村党总支书记、村委会主任“一肩挑”的固定生活补贴每人每月1,800元；不属于“一肩挑”的村党总支书记、村委会主任每人每月1,700元；村党总支副书记、村委会副主任每人每月1,600元，村务监督委员会主任每月1,600元；兼任村务监督委员会主任的，在原职务基础上增加100元。 

　　6.社区书记、主任“一肩挑”的固定生活补贴每人每月2,400元；不属于“一肩挑”社区书记、主任每人每月2,300元；社区副主任固定生活补贴每人每月2,200元；社区委员固定生活补贴每人每月2,100元。 

　　7.原居委会和村委会干部离职生活补助按实有人数及现行开支标准测算。 

　　8.村农科员和畜牧兽医员补助按每人每月200元标准测算。 

　　9.村甘科员补助按每人每月100元标准测算。 

　　10.农机员补助按每人每月55元标准测算。 

　　11.村委会伍职三人按每人每月50元标准测算。（团总支书记1人；妇代会主任1人；民兵连长、治保主任、调解主任1人）。 

　　12.村委会残疾人联络员补助按每人每月80元标准测算。 

　　13.村民小组妇代组长和村民小组团支书补助按每人每月30元标准测算。 

　　14.乡村护林员补助按每人每月250元标准测算。 

　　15.村民小组支部书记、组长按每人每月280元标准测算，副组长按每人每月270元标准测算；居民小组党支部书记和居民小组长“一肩挑”的每月70元、居民小组党支部书记和居民小组长每月50元。 

　　16.村改社人员经费按村委会标准测算。 

　　三、开远市乐白道街道办事处部门基本情况 

　　（一）部门预算单位构成 

　　2017年，全处纳入部门预算编报的单位共16个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1乐白道街道办事处行政、2共产党机关、3财政所、4计生办、5群众团体、6党校、7文化站、8农科站、9农机站、10林业站、11水管站、12农经站、13兽医站、14水产站、15乐百道交通管理所、16村镇规划建设管理所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　乐白道街道办事处2016年度末实有人员编制143人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制4人），事业编制36人；部门在职在编实有人数89人，其中：财政全供养89人；在编实有车辆6辆。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。 

　　第二部分开远市乐白道街道办事处2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　(详见附表) 

　　第三部门  开远市乐白道街道办事处2017年度预算情况说明 

　　一、开远市乐白道街道办事处2017年部门预算收支情况 

　　（一）2017年乐白道街道办事处预算总收入1,747.01万元，其中：公共财政预算1,747.01万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。 

　　（二）2017年部门预算总支出1,747.01万元，其中：基本支出1,747.01万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类具体情况如下： 

　　1. “201（类）－03（款）”支出902.23万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。（类；款解释依据国家财政部2017年政府收支分类科目解释，其经费主要用于人员经费及办公经费，以下相同。） 

　　2.“201（类）－06（款）”支出49.44万元，主要反映财政事务方面的支出。 

　　3.“201（类）－29（款）”支出22.46万元，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。 

　　4.“201（类）－31（款）”支出35万元，主要反映党工委办公厅（室）及相关机构的支出。 

　　5.“205（类）－08（款）”支出9.41万元，主要反映教师进修及干部培训等方面的支出、“207（类）－01（款）”支出44.24万元，主要反映政府用于文化设施、艺术表演团体及文化活动等方面的支出。 

　　6.“208（类）－05（款）”支出0.32万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出、“208（类）－08（款）”支出4.59万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 

　　7.“210（类）－01（款）”支出51.26万元，主要反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。 

　　8.“212（类）－02（款）”支出38.13万元，主要反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

　　9.“213（类）－01（款）”支出382.88万元，主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 

　　10.“213（类）－02（款）”支出78.33万元，主要反映政府用于林业方面的支出。 

　　11.“213（类）－03（款）”支出39.76万元，主要反映政府用于水利方面的支出。 

　　12. “221（类）－02（款）”支出88.97万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,747.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.76％；对个人和家庭的补助含离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金等支出占基本支出的13.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.59％。与上年对比增加102.2万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　因我市项目经费由市级统筹安排，所以我处并未测算项目经费。 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　乐白道街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.84万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为22.2万元；公务接待费支出预算为20.64万元。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少8.18万元，下降16%。其中：公务用车购置及运行费支出预算减少8.67万元，下降28%。；公务接待费支出预算增加0.5万元，增长2.48%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因为公车改革后上报单位车辆由原来9辆减少为6辆，减少车辆主要为事业单位车辆，因此2017年“三公”经费预算中公车购置及运行维护费对比2016年相应减少。。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.2万元，占51.82%；公务接待费支出20.64万元，占48.18%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出22.2万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出22.2万元。主要用于保障街道办事处征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，乐白道街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 

　　（三）公务接待费支出20.64万元。其中： 

　　国内接待费支出20.64万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于征地拆迁、脱贫攻坚、农村发展、护林防火等各项工作开展发生的接待支出。。 

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　乐白道街道办事处2017年机关运行经费预算324.62万元，与上年对比增加46万元,主要原因分析是因为今年新增加公务交通补贴及公共交通专项经费相关预算。乐白道街道办事处机关运行经费主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）政府采购预算 

　　乐白道街道办事处2017年政府采购预算0万元。 

　　 四、专业性名词解释 

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　6、政府采购：政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。 

　　单位电话:7223832 

　　                            开远市乐白道街道办事处 

　　                             二○一七年三月十五日