乐白道街道办事处2016年度七星湖片区易地扶贫搬迁安置点项目绩效评价报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　七星湖片区易地扶贫搬迁安置点位于田心村委会，地处七星湖片区西侧，与泸江河相连，总规划用地97.57亩，规划建设民居190套，计划总投资6976.7万元。2016年，实施一期建设，完成40套民居的主体工程建设（其中：建档立卡贫困户 15户54人，建筑面积56.9平方米/套；随迁户25户92人，建筑面积90平方米）。共到位资金1313.57万元，完成投资1289.71万元（其中：基础设施建设资金300万元，支出281.48万元，结余18.52万元）。2017年，安置点的建设列入“十三五”规划，现按“十三五”规划要求，加紧水、电、路等配套设施的建设。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标。

　　通过实施易地扶贫搬迁，解决山区贫困村组地质灾害隐患大及生产生活条件恶劣的建档立卡贫困户进城安置，着力改善生产生活条件，提升基本公共服务能力，增加就业渠道，努力提高搬迁群众收入水平和生活质量，确保贫困户搬得出、稳得住、有事做、能致富。同时解决田心村委会坝区村组符合分户但无宅基地建房分户的失地农户的后顾之忧。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　第一阶段，加强与国土部门、住建部门和村委会的沟通联系，统筹安排安置点的选址和征地工作。

　　第二阶段，按照省、州、市易地扶贫搬迁工作要求，结合安置点的现状和区位优势，完成安置点的规划设计和方案编制，为七星湖片区易地扶贫搬迁项目建设和管理提供依据。

　　第三阶段，按照公开公平公正的工作原则，严格招投标工作程序，由理事会成员共同参与监督招投标工作。

　　第四阶段，完成安置点的基础设施建设，为安置点的主体工程建设和配套基础设施建设奠定基础，实现搬迁安置户早日搬迁入住，改变生产生活方式。

　　二、项目单位绩效报告情况

　　按照绩效评价工作要求，开远市乐白道街道办事处上报了绩效报告和项目相关资料，绩效报告表明：

　　一是街道办事处根据迁出点的基本现状，分析搬迁的必要性、可行性和搬迁后的规划发展，编制完成安置点的实施方案，并通过评审。二是由红河州晟雄建筑设计有限公司按照“九图一书”的要求对安置点的建设进行规划设计，经多次修改完善，确保民居设计符合城市住宅小区建设理念和七改三清”的要求，实现“厨卫入户、人畜分离、雨污分流”。三是按照公开公平公正的工作原则，严格招投标工作程序，由理事会成员共同参与监督招投标工作。于2016年6月18日对场地平整工程通过公开招标，由云南元联建筑工程有限公司负责安置点场地平整工作。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价掌握乐白道街道办事处2016年度七星湖片区易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目资金使用情况，建设过程情况、取得的成效，总结项目资金管理和项目组织管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理。

　　（二）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。

　　根据《开远市财政局关于印发《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》开财字〔2017〕189号的管理规范要求，街道办事处成立了绩效评价工作组，对七星湖片区易地扶贫搬迁安置点项目建设进行自评。

　　2.组织实施。

　　按照省、州、市易地扶贫搬迁工作的建设要求，街道办事处组织相关工作人员对项目建设实施情况进行对照检查。

　　3.分析评价。

　　按照工作要求，根据项目建设管理情况及对照检查情况，进行分析评价。

　　四、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。

　　截至目前，七星湖片区易地扶贫搬迁安置点基础设施建设实际到位资金300万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　七星湖片区易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目实际到位资金300万元，实际使用资金281.48万元，资金使用率为94%。具体情况详见下表：

　　                  单位：万元

　　3.项目资金管理情况分析。

　　街道办事处严格易地扶贫项目资金的管理，成立了扶贫资金专项管理组，由财政所和农经站共同完成扶贫资金的收支管理，确保扶贫资金专款专用，收支明晰，杜绝违规违纪现象发生。

　　（二）项目实施情况分析

　　七星湖片区易地扶贫搬迁安置点项目建设完成安置的选址、规划设计、方案编制、招投标工作，基础设施建设挖沟槽土方907.2m3，回填土方151.2 m3，回填土方86710 m3，石基础砌筑756 m3,挡土墙2679 m3,项目实际完成率为100%。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　项目建设投资总预算308.8万元，经公开招投标，中标价308.8万元，工程所需的材料由施工方按规划设计和施工要求采购所需材料、所采购材料要求符合国家质量标准，严格控制采购价格，将建设成本降到最低。

　　2.项目完成质量。

　　经街道办事处精心组织，除有监理方人员每天现场监理外，还从办事处村镇规划所抽调项目建设业务人员驻点监督，理事会选派村民代表共同参与施工方现场施工监督。同时积极协调施工方，倒排工期时间表，增加施工人员，安置点的基础设施建设顺利完成。

　　3.项目的效益性分析。

　　①项目预期目标完成程度。

　　七星湖片区易地扶贫搬迁安置点基础设施项目建设，为街道办事处实施易地扶贫项目建设奠定坚实的基础，实现乍黑甸社区、酒房村委会、怡里村委会、红石岩村委会地质灾害隐患大及生产生活条件恶劣的15户54人建档立卡贫困户早日进城安置，切实转变建档立卡贫困户的生产生活方式。

　　②项目实施对经济和社会的影响。

　　项目的实施对经济的影响表现在：一是打破了宅基地跨村组流转的瓶颈，有效遏制了田心村委会农户私搭乱建的现象，解决田心村委会符合分户但无宅基地建房分户的失地农户的后顾之忧。二是改善了建档立卡贫困户生产生活方式，拓宽了经济增收渠道。荒山实施退耕还林，打造绿色银行；土地流转有租金收入，进城务工增加了收入渠道。三是15户建档立卡贫困户与城镇居民同等享受公共服务。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　经开展自查，安置点的项目建设按有关规定进行立项及批复，基本按照相关规章制度的规定对实施过程进行管理和使用资金，按照工作计划及年初预算安排开展一系列规划和设计编制工作。

　　六、主要经验及做法

　　（一）组建机构，保证工作有人抓有人管

　　一是成立了乐白道街道办事处易地扶贫搬迁工作领导小组，由街道办事处党工委书记任组长，街道办事处主任任常务副组长，党政班子其他成员任副组长，相关站所办、村委会负责人为成员。二是按照易地扶贫搬迁规范化建设的工作要求，成立了七星湖片区易地扶贫搬迁建设工程理事会，由田心村委会“三委”、各村小组干部及相关工作人员组成，在街道办事处易地扶贫搬迁工作领导小组的领导下，负责组织实施易地扶贫搬迁工程建设工作。

　　（二） 严格程序，做好实施方案、规划及招投标工作

　　一是由街道办事处根据迁出点的基本现状，分析搬迁的必要性、可行性和搬迁后的规划发展，编制完成安置点的实施方案，并通过评审。二是由红河州晟雄建筑设计有限公司按照“九图一书”的要求对安置点的建设进行规划设计，经多次修改完善，确保民居设计符合城市住宅小区建设理念和七改三清”的要求，实现“厨卫入户、人畜分离、雨污分流”。三是按照公开公平公正的工作原则，严格招投标工作程序，由理事会成员共同参与监督招投标工作。于2016年6月18日对场地平整工程通过公开招标，由云南元联建筑工程有限公司负责安置点场地平整工作。

　　（三）保障质量，稳步推进基础设施建设

　　按照市委、市政府的要求，安置点建设时间紧，任务重，但街道办事处高度重视安置点的建设，以保障施工质量为重点，除有监理方人员每天现场监理外，还从办事处村镇规划所抽调项目建设业务人员驻点监督，理事会选派村民代表共同参与施工方现场施工监督。同时积极协调施工方，倒排工期时间表，增加施工人员，确保基础设施建设顺利完成。

　　（四）严格资金管理

　　街道办事处成立扶贫资金专项管理组，由财政所和农经站共同完成扶贫资金的收支管理，确保易地扶贫资金专款专用，收支明晰，杜绝违规违纪现象发生。