开远市乐白道街道办事处关于国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价整改的情况报告

开远市财政局：

根据《开远市财政局关于对2024年预算绩效管理财政再评价工作情况的通报》相关要求，针对通报中存在的问题，我街道高度重视，现将整改情况报告如下：

一、基本情况

（一）综合评价结论

为切实做好街道国有企业退休人员社会化管理工作，结合省委省政府、州委州政府要求，开远市人民政府制定了《开远市国有企业退休人员社会化管理工作实施细则》，管理退休人员人事关系和退休党员组织关系，跟踪掌握和上报退休人员生存及流动状况，做好领取社保待遇资格确认、医保基数申报等工作，建立国有企业退休人员的健康档案，开展走访和节日慰问工作。乐白道街道2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于劳务派遣人员工资支付。本项目绩效评价得分85.04分，评价等级为“良”。

（二）存在问题

1.实施方案编制全面性不足，绩效指标设置不够完善。一是在方案编制过程中科学性、全面性不足，实施方案对人员成本测算时，未就2023年资金进行分解和安排，且未充分考虑社保基数年度上涨的情况，最终实际承担人工成本高于实施方案明确的人工成本。二是绩效指标设置的全面性、科学性等不足，仅设置预算资金使用率、工作成效、群众满意度3个指标，未全面体现项目的产出数量、产出时效、产出成本等关键内容，且将预算资金使用率等列为产出质量指标，存在指标分类不合理的情况。三是绩效自评工作待提高，存在绩效自评表与项目预算申请表的指标存在不一致情况，自评数据的真实性、客观性不足。

2.单位预算执行率偏低，管理台账建立待完善。一是项目到位资金51.39万元，截至2023年12月31日，乐白道街道支付劳务派遣人员工资41.22万元，资金使用率80.21%，存在预算执行率偏低。二是在评价过程中，相关国有企业退休人员社会化管理信息化台账未建立，相关人员资料档案无法完整、及时提供。3.项目效益发挥不充分，政策宣传和诉求解决存在不足。一是从问卷调查的情况来看，受访群众对项目的政策知晓率为82%，国有企业退休人员社会化管理工作和政策的宣传尚有一定不足。二是根据调研问卷来看，150位受访群众中，生活困难退休人员的基本生活诉求问题解决率94.67%，说明尚有部分群众的基本生活诉求未得到有效解决。

二、整改措施

（一）强化实施方案编制，提升指标设计科学性、全面性。一是进一步提升实施方案编制的全面性。结合项目特点，充分考虑人员工资成本逐年上涨的客观情况，做好实施方案编制，以免出现资金短缺无法支付人员工资的情况。同时，做好项目资金的测算工作，细化资金支出计划，为后续预算管理工作提供支撑。二是编实绩效指标。根据业务特点，选择科学、合理、可行的绩效指标，提高绩效指标与财政资源配置的匹配程度。三是扎实开展项目绩效自评价。严格对照年初设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值，以确保数据准确、评分合理、结果客观。

（二）加强预算资金执行，建立健全信息化管理台账。一是根据年度预算资金管理要求，按照项目申报目标和工作内容合理安排项目的使用和支出，从而有效提高项目预算执行情况，以确保项目目标达成。二是认真对照《开远市人民政府办公室关于印发开远市国有企业退休人员社会化管理工作实施细则的通知》规定和要求，对辖区内国有企业退休人员的档案进行收集和整理，并对相关档案进行归集保存，以确保相关人员信息资料清晰完整。因本项工作是一个长期性工作，应按方案要求建立辖区内国有企业退休人员的信息化管理台账，从而对这项长期性工作进行完整、连续的记录，确保相关工作长期可持续开展。

（三）强化管理职责履行，提升项目实施的整体效益。一是加强国有企业退休人员社会化管理的政策宣传工作，做好政策解读和舆论引导，提高政策知晓率。二是根据国有企业离退休党员的年龄层次、身体状况等，进行分类管理，通过不定期开展入户走访、上门认证等活动，第一时间掌握国有企业退休人员的生活状况，积极向退休老人提供帮助。

三、整改结果

通过对国有企业退休人员社会化管理补助项目的认真疏理，对反馈的问题已整改完毕，结果如下：2023年结余资金已全部用于开展国有企业退休人员社会化管理工作的人员薪酬发放、办公场地租赁和常态化服务，已整改到位。

开远市乐白道街道办事处

2024年12月6日