开远市乐白道街道办事处2025年预算编制说明

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开远市乐白道街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 开远市乐白道街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市乐白道街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市乐白道街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乐白道街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进乐白道街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综 合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.基层党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）；5.平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；3.城镇建设发展和财务服务中心；4.社区治理服务中心。

（三）重点工作概述

1.党政综合办公室，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责协调安全生产，管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责发展改革、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、交通运输、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、统计调查分析等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），负责教体、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

5.平安法制办公室，负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁毒等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），负责提供政策咨询、开展党群活动、群众性文化体育活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、广播电视等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促辖区行政村、社区开展消防工作，承担辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责管理综合性应急救援队伍，统筹应急力量建设和物资储备，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑 救等应急管理工作，按要求参与其他防灾减灾救灾任务。管理协 调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心，负责农业、林草、水务、自然资源、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营、森林病虫害防治、农村饮用水、灌溉用水、人居环境提升、内部财务、村（社区）财 务及“三资”管理审计等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等服务性工作。

8.社区治理服务中心，负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展 社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建 设、社区治理创新、监督评估等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制63人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,899,688.38元，其中：一般公共预算57,899,688.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加20,151,789.87元，主要原因分析：2025年增加土地租金经费项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57,899,688.38元，其中:本年收入57,899,688.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,899,688.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加20,151,789.87元，主要原因分析：2025年增加土地租金经费项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57,899,688.38元。财政拨款安排支出 57,899,688.38元，其中：基本支出32,649,060.27元，与上年对比增加2,616,518.76元，主要原因分析：2025年乐白道街道办事处新增加朝阳社区居民生活补助经费支出及开远市乐白道街道城市社区专职工作者套改薪酬同比上年增加；项目支出25,250,628.11元，与上年对比增加18,099,094.11元，主要原因分析：2025年增加土地租金经费项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2025年预算数为18,513,072.45元。

2.2010302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。2025年预算数为1,518,420元。

3.2010350-事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2025年预算数为833,835.53元。

4.2013650-事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2025年预算数为1,071,055.63元。

5.2013950-事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2025年预算数为362,808.77元。

6.2080501-归口管理的行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2025年预算数为22,320元。

7.2080502-事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。2025年预算数为12,600元。

8.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025年预算数为1,588,066.47元。

9.2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。2025年预算数为57,843.36元。

10.2100717-计划生育服务，反映计划生育服务支出。2025年预算数为302,124.00元。

11.2101101-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2025年预算数为275,516.49元。

12. 2101102-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位,基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2025年预算数为543,137.50元。

13. 2101103-公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2025年预算数为588,323.02元。

14. 2101199-其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。2025年预算数为29,776.25元。

15.2129999 -其他城乡社区支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。2025年预算数为3,599,258.60元。

16.2130104-事业运行，反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。2025年预算数为5,699,840.45元。

17.2130204-事业机构，反映农业事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。2025年预算数为45,000.00元。

18.2130299-其他林业和草原支出，反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。2025年预算数为3,586,667.91元。

19.2130399-其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。2025年预算数为18,016,301.60元。

20.2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2025年预算数为1,233,720.35元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额106,400元，其中：政府采购货物预算106,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐白道街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计545,000元，较上年增加145,000元，增长36.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐白道街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

乐白道街道办事处2025年公务接待费预算为5,000元，较上年减少5,000元，下降50%，国内公务接待批次约为15次，共计接待158人次。

增减变化原因：国内公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐白道街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为540,000元，较上年增加150,000元，增长38.46%。其中：公务用车购置费180,000元，较上年增加180,000元；公务用车运行维护费360,000元，较上年减少30,000元，下降7.69%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：2025年新购置公务用车1辆，公务用车运行维护费按规定下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位整体目标严格按照绩效考核管理办法设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。年度绩效目标为：百花大道土地租金经费项目资金；凤凰湖（原藕业种植）土地租金经费项目资金；信创工作专项经费；锁蒙高速通道绿化土地租金经费项目资金；林山花海项目土地租金经费项目资金。具体目标详见《部门项目绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乐白道街道办事处2025年机关运行经费安排5,955,488.86元，与上年对比增长343,650.93元，主要原因分析：2025年增加计划生育服务经费及日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐白道街道办事处资产总额52,631,700.00元，其中，流动资产12,882,300.00元，固定资产8,262,800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程31,475,000.00元，无形资产11,700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,734,400.00元，其中固定资产减少482,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入30,000.00元，其中出租资产240平方米，资产出租收入30,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

开远市乐白道街道办事处

二○二五年二月十三日

联系人：杨玄 联系电话：0873-7223832

监督索引号53250200655100111