开远市乐白道街道办事处2024年度部门决算

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开远市乐白道街道办事处2024年度部门决算

目录 第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：开远市乐白道街道办事处按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各办（中心）、所、队的基本职能及主要工作如下：

1.街道党工委、办事处行政的主要职能及主要工作

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）完成市委、市政府交办的其它工作。

2.党政机构设置和职责

乐白道街道党工委、办事处设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

（5）乡村振兴办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

3.机构情况

开远市乐白道街道办事处纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（6）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

（7）综合行政执法队。承担行政区域内的行政执法职责。

（8）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.坚持不懈抓党建、转作风，提振精神抓实工作。一是加强党员队伍教育管理，依托“三会一课”、主题党日开展日常集中学习，与市委党校联合举办“万名党员进党校”培训，参训学员930人。二是以“结对共建”“先进带后进”方式持续整顿软弱涣散党组织，推动10个“后进”党支部精准补齐短板，高标准做实党支部规范化建设。在自发搬迁群众聚居点组建19个“流动党小组”，建立挂钩联系制度，实行“点题式”主题党日。三是强化以案示警，开展警示教育6次、廉政谈话19人次，专项整治监督检查5次，组织街道干部职工、村（社区）党总支书记共计56人开展现场警示教育活动，签订《拒绝酒驾醉驾承诺书》3981份。四是领导班子带头严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持一线调研和一线现场办公，全年共计开展调研1374.5天，组织现场办公530场，协调解决问题433个。五是深化精神文明建设，开展“我为开远创文献一策”活动，召开院坝会56场，收集问题234条，整改234条，整改率100%；组织各类宣传活动132场次，集中开展4轮敲门行动覆盖35,000余户居民，新增、修缮宣传栏375处，制作并发布创文宣传视频3期；高标准完成市级反馈和街道自查问题717个，常态化开展回访工作，推动20个小区安装集中充电桩。六是认真抓好意识形态工作。开展月度分析研判意识形态领域12次，季度分析研判意识形态领域4次，认真做好网络舆论管理，坚决防止“低级红”“高级黑”。聚焦重大主题，围绕中心工作，上报各级媒体工作信息简报百余篇，其中国家和省级媒体2篇、州级媒体5篇、市级媒体24篇；通过“和美乐白道”微信公众号发布信息153期391条。

2.千方百计抓项目、育产业，推动发展稳中有进。一是认真谋划包装项目，全年谋划包装并上报项目39个，进入市级项目库8个，年度实施开展项目33个，总投资达36,614,300.00元，已竣工项目34个，完成投资33,042,200.00元。二是大力开展招商引资，通过“以商引商”方式洽谈农业项目，积极助推辖区企业扩能扩建，指导村（社区）干部积极外出考察小而实的品牌项目，2024年成功吸引卧龙邑文旅项目落地，引进招商引资项目1个，完成省外实际到位资金4,750,000.00元，完成40,000,000.00元以上新签约项目1个。三是加强耕地保护和粮食安全工作，班子例会研究安排耕地保护和粮食安全工作13次，专题会议研究安排共10次；制作安装《农村乱占耕地建房“八不准”和宅基地审批流程图》和耕地保护宣传牌147块，组织对150名干部职工和村组干部开展耕地保护政策集中培训，开展日常巡查184次，及时发现并整改违法占耕行为。四是实施乍黑甸左乃山片区高品质绿色蔬菜、花卉种植示范基地建设项目，旧寨社区育苗基地项目、阿得邑片区蔬菜示范种植基地配套设施建设项目、魔芋种植示范园、佛手瓜示范园、绿色种养循环农业项目等；2024年实际完成播种粮食作物58,400亩，粮食总产24,443.1吨，粮食作物种植面积增产0.18%。五是深入挖掘乡村旅游资源，大力发展文旅产业融合，打好“城市+乡村+景区”组合牌，擦亮旅居产业名片。2024年全街道吸引游客28,000.00人次（其中旅居游客1500余人），产生经济收入440,000.00余元。六是坚持就业优先促增收。联合人社部门和云南红河技师学院针对性开展机械操作、厨师等培训41期1469人；组织开展就业创业服务系列活动，建立5个“零工驿站”及设置乡村公益性岗位131个。积极与省内外用工单位和市级就业部门联系，通过媒介和平台推送就业岗位47期8076个岗位，全年有序组织15679人进行转移就业，协助发放省外务工交通补助417,000.00元。主动与经开区的园区企业对接，指导楷甸村委会等村（社区）引进服装加工等产业，帮助2737名村民实现就地就近务工。七是探索群众致富新路。及时足额发放耕地地力补贴等惠农补贴5,763,500.00元，引导群众尝试发展奶牛、丝瓜等产业，70亩魔芋示范种植园的魔芋亩产值达31,620.00元。坚持做好“土特产”文章，将楷甸腐乳、手工红糖等特色农产品向精深加工方向延伸，推动农产品线上销售，实现联农带农18户，创收600,000.00余元。八是充分发挥“党工委统筹+村（社区）参与”两级联动机制的优势和作用，统筹11个村委会（农村社区）于2024年7月组建乐道嘉程公司，以强村带弱村、聘请职业经理人等方式，助推村集体经济增收。公司自成立以来已承接项目5个，项目总额1,380,000.00元，营收370,000.00元；指导社区成立红色物业公司，建立幸福老年食堂，指导11个村委会（农村社区）大力发展村集体产业，2024年实现村级集体经济收入共计4,852,100元。

3.持之以恒抓治理、惠民生，汇聚共同富裕力量。一是深化基层治理创新。2024年办理各类便民事项1080件，网上办理审批259件，高标准完成政务服务便民热线答复109件,持续推进移风易俗，指导村（社区）进一步完善村规民约，组织各类文明实践活动1600场次，受众50000余人次，大力倡导文明新风；坚持规划先行，完成11个村委会（农村社区）“多规合一”实用性村庄规划入库备案工作。二是完善街道综合养老服务中心基础设施，配备住宿和餐饮设备，增设康复中心、心理咨询室和多功能活动室等。成立开远市凤凰社会服务中心，实施“凤花开，幸福家园—银龄在行动”项目，吸纳物业人员、社区党员、志愿者、退休老干部等多方力量600余人，组建“五老”志愿服务队、“幸福邻里帮帮团”等11支志愿服务队伍，为1000多名老年人搭建起“学、乐、为”于一体的服务平台。三是进一步健全完善普法宣传教育机制，整合资源，强化建强队伍，成立街道调解委员会1个、专业性、行业性调解委员会5个、村（社区）调解委员会18个，选出153名人民调解员，培育200余名村（社区）“法律明白人”“学法用法示范户”，有力推进普法工作常态化、专业化、规范化。四是紧抓人居环境整治提升，深入推进厕所革命和农村“两污”治理工作，指导各村组定期组织卫生大扫除，号召党员积极参与，全年共计开展村庄清洁行动446次，累计出动人数8095人，共清理农村生活垃圾460吨，清理村内沟渠120公里。五是紧抓自发搬迁群众工作。辖区内共有自发搬迁群众32个聚居点 581 户3103人，已开工388户，完工365户，验收合格363户，入住363户，已支付工程款24,410,000.00元。坚持分片逐年解决思路，依托农村供水3年专项行动，结合高寨水厂供水工程，在9个聚居点新建50m³水池5座，10m³水池2座，钢筋混凝土水池100m³的1座，管道约40km，引水主管道安装工程，2个水池主体已完工。六是认真抓实“四好公路”建设，对15处损坏、塌方公路进行修缮，配合加快推进三年人饮工程建设进度，2024年圆满完成8000米管道的施工任务；深入推进城乡绿化美化三年行动方案，2024年建成绿美村庄1个、绿美公路1条；积极申报石头寨省级美丽乡村，着力打造绿美团坡和三转弯乡村旅游核心示范带。七是扎实办实事惠民生。做好社会服务保障，积极扩大“两险”保障覆盖面，共计参保养老保险31022人，续保率98.06%，参保医疗保险56826人，参保率99.15%。持续加强城乡低保、社会救助等保障性政策精准落实，入户走访困难群体511户1784人，重点节假日慰问贫困残疾人376户，积极整合民政、残联、红十字会等多方力量，共计发放各类补贴和救助金2,514,600.00元。八是深入开展弱势群体关爱保护工作，建立干部职工与留守儿童、留守老人“一对一”挂联帮扶机制，定期开展挂联走访工作；组建“控辍保学”工作专班，健全网格化工作机制，完善“联防联控联保”措施，压实责任到人，摸清底数，系统分析研判，动态销号管理；累计召开控辍保学相关会议11次；围绕“四步法”精准劝返108人。九是做好防止返贫工作。加强与市级定点帮扶单位和帮扶干部每季度对648户脱贫户和监测户开展转走访工作的联动，督促街道11个排查工作队聚焦重点区域定期开展全面排查走访，对易致贫返贫人口进行常态化入户走访，每半月开展一次分析研判。

4.坚定不移抓防范、守安全，维护社会平安稳定。一是树牢大安全意识。扎实开展防灾减灾救灾，专题教育培训5次，搭建12间紧急转移安置活动板房，整治防洪沟安全隐患；组织防汛、地灾、防震及紧急转移避险实战演练21次，涉及96个自然村8000余人；严格落实“1262”工作机制，应急叫应124次，开展山洪地质灾害点巡查75次，及时紧急转移安置群众109户229人次；针对严重旱情，组织专门力量拉水2804车4276立方米，全力保障受灾群众人畜饮水安全。二是强化日常安全生产工作。联合部门排查生产企业、九小场所300多家，发现和整改隐患问题300多条，上报和消除重大事故隐患2起，整治非法销售烟花行为3起；深入开展防溺水工作，增设河道安全警示牌45块，增补救生设备10套；排查危险路段49处，开展道路交通安全劝导累计245次，劝导车辆7300余辆21000余人；认真完成“食安督”日常走访检查任务，发放食品安全宣传物资10000余份。三是深入开展矛盾纠纷化解。严格落实信访工作联席会议制度各项规定，排查纠纷153起，化解104起，接待和调处群众来访90起、上级转办事件15起，均在规定时间内完成办结，认真处理统一信箱及红河热线2件，处理巡视组转交5件。四是扎实开展农村人居环境整治提升工作，强化农村“两污”治理，定期对 25个自然村的污水处理设施进行巡查和检查，生活污水处理设施覆盖率达73%。深入落实河长制工作，督促23名专管员认真履职尽责，清除河道垃圾11次共计741余吨，持续推进秸秆禁烧工作，开展专项整治巡查11次，劝阻焚烧秸秆和垃圾100余起。五是广泛开展森林保护宣传教育，实施公益林保护62778.3亩，开展森林抚育3000亩，督促施工方完成2023年度林果上山上坡项目不合格面积补种1458亩。突出森林防火工作，修建森林防火隔离带40公里，发放和粘贴防火命令、警示案例、宣传资料5000余份，悬挂横幅42条，设置五彩旗45组，出动宣传车开展广播宣传223场次。六是推动绿色产业发展。围绕城市面山、通道绿化、退耕还林、陡坡地治理、森林抚育、石漠化治理等造林绿化等项目，基本形成了以酒房村为中心的35,000.00余亩杉木产业区，雨那味、养马冲12,000.00余亩的核桃产业区，三转弯、团坡、坡梁子冬桃、蜜桃15,000.00亩产业区，以昆河公路为中心的13,000.00亩苗木产业绿化经济带；发展林下经济，指导农户积极探索“林果”“林菌”“林药”“林养殖”等复合型林下种植养殖模式。七是扛牢党管武装责任。认真做好“两兵”工作。按时完成辖区437名适龄青年的首次兵役登记，完成率100%，扎实开展征兵宣传动员，全年应征报名191人，上站体检155人，体检政考“双合格”46人，最终向部队输送了28名新兵，组织应急排30名基干民兵参加基地化轮训。八是用心用情推进双拥工作。2024年，共为10名立功受奖的现役军人家庭送喜报。定期联系辖区3984名退役军人，截至目前已有3730名退役军人申领优待证。全年走访慰问重点优抚对象34人次，并为5名优抚对象申领了“关爱基金”。组织88名烈士家属、两参人员、支前民兵民工代表参加9.30烈士纪念日公祭活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位， 分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.林业和水务服务中心

6.应急服务中心

7.综合行政执法队

8.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州开远市乐白道街道办事处2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：乐白道街道办事处党委、政府 ；

2.其他事业单位：乐白道街道办事处设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别是：  

（1）农业综合服务中心；

（2）文化广播电视服务中心 ；

（3）社会保障服务中心；

（4）国土和村镇规划建设服务中心；

（5）林业和水务服务中心；

（6）应急服务中心；

（7）综合行政执法队；

（8）财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市乐白道街道办事处2024年末实有人员编制87人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人；年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处2024年度收入合计79,888,059.88元。其中：财政拨款收入77,745,012.44元，占总收入的97.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,143,047.44元，占总收入的2.68%。与上年相比，收入合计减少1,216,797.02元，下降1.5%。其中：财政拨款收入减少2,796,862元，下降3.47%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，减少0.00%；其他收入增加1,580,064.98元，增长280.66%。主要原因分析为政府资金投入减少，其他收入增加，故收入整体较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处2024年度支出合计78,250,818.44元。其中：基本支出35,508,843.85元，占总支出的45.38%；项目支出42,741,974.59元，占总支出的54.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,463,040.4元，下降3.05%。其中：基本支出增加802,667.58元，增长2.31%；项目支出减少3,265,707.98元，下降7.1%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析为政府资金投入减少，故支出整体较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,508,843.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,013,067.87元，占基本支出的73.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,495,775.98元，占基本支出的26.74％。

（三）项目支出情况

2024年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,741,974.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大代表培训、调研经费30,800.00元;

2.人大代表活动经费45,800.00元;

3.人大代表建议专项经费150,000.00元;

4.凤凰中学征地工作经费200,000.00元;

5.（特定目标）返还上缴存量资金27,622.40元;

6.协调解决缺口资金项目经费300,000.00元;

7.防火经费20,000.00元;

8.第五次全国经济普查专项经费29,980.00元;

9.云南省第五次全国经济普查（省对下）两员补助专项经费97,265.00元;

10.乡镇（街道）纪检工作补助经费16,894.00元;

11.妇联工作经费8,000.00元;

12.团委工作经费10,900.00元;

13.2023年团委工作经费8,029.95元;

14.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助经费46,080.00元;

15.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费8,057.46元;

16.2023年组织专项经费422.60元;

17.乡村振兴擂台大比武活动经费40,000.00元;

18.组织专项经费55,299.80元;

19.党群服务全域提升项目经费400,000.00元;

20.创建全国文明城市工作经费39,923.90元;

21.创文工作补助经费50,000.00元;

22.民族宗教领域有关经费1,760.00元;

23.创建宗教示范点项目经费90,000.00元;

24.市场主体倍增奖补资金13,000.00元;

25.信访工作经费9,960.00元;

26.乡镇武装部工作补助经费20,000.00元;

27.综合治理（平安云南建设）专项经费49,986.09元;

28.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金70.00元;

29.市级文化站免费开放经费2,400.00元;

30.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金4000.00元;

31.2024年公共文化站免费开放省级补助资金4,900.00元;

32.公共文化站免费开放中央补助资金35,820.00元;

33.就业与社会保障服务员工作补助经费42,864.00元;

34.中央就业补助资金239,431.83元;

35.农村劳动力转移就业调查服务补助经费12,860.00元;

36.2023年农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费13,594.00元;

37.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金24,000.00元;

38.2024年清明节殡葬服务管理保障工作经费5,000.00元;

39.2023年5至6月开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励资金23,000.00元;

40.农村公益性公墓墓穴管理费资金100,000.00元;

41.乐白道街道办事处农村公益性公墓资金87,700.00元;

42.2022年3至4月开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金1,000.00元;

43.居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金64,000.00元;

44.“阳光家园计划”残疾人托养服务补助资金49,600.00元;

45.残疾人事业专项经费35,051.73元;

46.国有企业退休人员社会化管理补助资金1,166,094.76元;

47.基本公共卫生服务项目中央资金16,700.00元;

48.中央防治艾滋病专项资金8,500.00元;

49.市级防治艾滋病常规经费15,110.00元;

50.计划生育宣传员生活补助资金86,700.00元;

51.2023年计划生育宣传员、信息员、流动人口专职管理员生活补助经费5,960.00元;

52.计划生育信息员、流动人口管事员生活补助资金56,228.00元;

53.健康云南考核以奖代补资金10,000.00元;

54.东沟涵洞管理补助经费69,437.21元;

55.农村生活污水设施运维以奖代补资金140,000.00元;

56.石漠化区磷石膏“大渗量”资源化利用技术示范项目经费459,000.00元;

57.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金200,000.00元;

58.中央动物防疫等补助资金20,000.00元;

59.中央农业防灾减灾动物防疫补助资金10,000.00元;

60.烤烟生产扶持专项资金14,950.00元;

61.森林生态效益补偿资金15,538.00元;

62.2023年省级公益林森林生态效益补偿资金28,200.00元;

63.省级森林生态效益补偿资金54,584.00元;

64.森林草原防灭火经费191,550.00元;

65.锁蒙高速通道绿化土地租金项目经费1,177,067.91元;

66.植被恢复项目补助资金300,000.00元;

67.南盘江开远段治理工程项目资金162,888.17元;

68.南盘江开远段治理工程项目永久、临时用地补偿款资金59,637.71元;

69.河长经费东沟清淤工程经费120,000.00元;

70.州级驻村工作队员经费35,000.00元;

71.螺丝塘小组核心烟区烟粮轮作示范建设项目经费1,070,000.00元;

72.旧寨社区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基地配套设施建设项目经费200,000.00元;

73.旧寨社区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项目资金800,000.00元;

74.新寨村委会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目资金800,000.00元;

75.2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,600,000.00元;

76.林果抚育促乡村振兴产业项目经费600,000.00元;

77.团坡村桃子标准化种植示范基地建设项目经费500,000.00元;

78.乐白道街道办事处2024年自发搬迁群众住房安全保障项目资金24,410,000.00元;

79.驻村第一书记工作经费45,789.20元;

80.2024年第二、三批动态监测资金10,000.00元;

81.市级财政衔接资金项目管理工作经费150,000.00元;

82.乐白道街道办事处老打兔寨自发搬迁群众聚居点基础设施配套完善项目资金295,000.00元;

83.驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费90,000.00元;

84.驻村工作队员工作经费468,451.50元;

85.2024年第四批动态监测资金8,000.00元;

86.动态监测资金20,000.00元;

87.中央农村综合改革转移支付资金800,000.00元;

88.农村公路养护补助资金56,858.49元;

89.农村公路养护上级补助资金533,654.24元;

90.耕地流出问题整改工作经费191,600.00元;

91.第二批耕地流出问题整改工作经费121,900.00元;

92.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金563,823.00元；

93.灾害信息员补助资金72,000.00元;

94.山洪灾害监测预警员补助资金19,200.00元;

95.强降雨转移避险补助资金560.00元;

96.地质灾害避险临时安置点建设经费资金30,000.00元;

97.地质灾害防治经费10,000.00元;

98.中央自然灾害救灾资金50,000.00元;

99.州级自然灾害生活补助资金30,000.00元;

100.老年幸福食堂添置更新设施设备项目资金70,000.00元;

101.居家养老服务中心和老年幸福食堂项目资金1,000,000.00元;

102.特殊困难群体火化补助经费19,000.00元;

103.州本级教育彩票公益金项目资金18,000.00元;

104.省级残疾预防工作重点联系点专项资金39,920.00元;

105.（州本级专项彩票公益金项目）楷甸村民委员会大沟村农民农村综合性活动场所建设资金110,000.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出75,924,269.44元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比减少1,177,383.26元，下降1.53%,主要原因分析为政府资金投入减少，乐白道街道支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,846,474.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.09%。主要用于乐白道街道办事处人员工资和相关工作经费等政府机构的正常运转经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出63,549.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乐白道街道武装工作补助经费；  

4.公共安全（类）支出49,986.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于公共安全综合治理经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于村（社区）科普宣传员补助经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出485,711.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,746,037.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于社会保障服务中心人员工资，退休人员活动经费，基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤支出，殡葬支出，临时救助支出；

9.卫生健康（类）支出1,903,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于计生相关经费，公共卫生经费，单位医疗补助；

10.节能环保（类）支出668,437.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于农村生活污水排污沟治理等支出；  

11.城乡社区（类）支出700,374.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，城乡社区环境卫生经费 ，其他城乡社区支出；

12.农林水（类）支出41,467,554.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.62%。。主要用于农林水人员工资，森林生态效益补偿经费，农村基础设施建设经费，农村综合改革经费，其他农业农村支出，其他扶贫支出，其他农林水支出 ；

13.交通运输（类）支出590,512.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于道路日常养护等支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出313,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于乐白道街道辖区内各村委会耕地流出问题整改工作经费；

19.住房保障（类）支出1,373,253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于在职人员住房公积金 ；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出563,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出704,818.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于应急服务中心人员工资，自然灾害救灾补助，其他灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出1,256,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于其他方面的支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，决算为267,006.49元，完成年初预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为390,000.00元，决算为267,006.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.46%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为267,006.49元，完成年初预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为390,000.00元，决算为267,006.49元，完成年初预算的68.46%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为乐白道街道认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，统一思想，强化措施，狠抓落实，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神，进一步加强和规范“三公”经费管理，降低公务活动成本。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少289,683.39元，下降52.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少188,092.04元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少101,591.35元，下降27.56%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为乐白道街道2024年无公务用车购置费支出，且认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神，进一步加强和规范“三公”经费管理，降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护费。主要用于乐白道街道开展护林防火、环境整治、图斑排查等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2024年机关运行经费支出8,989,969.98元，比上年增加575,804.6元，增长6.8%，单位机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。增加的主要原因为2024年为有效维护社会稳定，大力促进经济发展，街道办事处在森林防火、道路交通安全、耕地流出图斑整改等中心工作中任务加重，需要更多办公用品、设备维护、临聘人员等费用来保障业务正常开展，因此导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州开远市乐白道街道办事处资产总额52,631,707.48元，其中，流动资产12,882,252.11元，固定资产8,262,766.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,475,000.00元，无形资产11,689.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,734,438.25元，其中固定资产增加433,103.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值12,849,303.92元；处置车辆0辆，账面原值2,120,274.86元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋240平方米，账面原值236,160.37元，实现资产使用收入22,500元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32,414,616.83元，其中：政府采购货物支出81,935.00元；政府采购工程支出31,467,240.34元；政府采购服务支出865,441.49元。授予中小企业合同金额15,538,088.46元，其中：授予小微企业合同金额15,512,441.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。  

　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 　

　六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出  

　七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

　八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。  

　九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

　十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。  

　十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。  

　十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。  

　十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200655101111