红河州开远市灵泉街道办事处2021年度部门决算

红河州开远市灵泉街道办事处2021年度部门决算 

目录 

第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况 

一、主要职能 

（一）街道主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和街道党工委的决议、决定。

2.根据国家和上级国民经济和社会负责计划，制定执行本行政区域的经济和社会发展计划、财政预算，并采取有效措施确保计划的实现。

3.负责街道的全面领导工作，对街道的组织建设、基本政权建设、干部人事管理、农业、农村经济建设及各项社会事业负责的重大问题，行使党工委行政权限内的决策职责，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。负责抓好群团组织建设和管理、党员队员建设、作风建设和纪律检查。坚持党管干部原则，负责抓好国家公务员、事业单位专业技术人员、管理人员三支队伍的建设和管理。

4.负责管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、国土管理、乡村建设等工作。

5.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

6.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

8.指导村民自治，推动村（社区）建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强辖区社会治安综合治理和维护稳定工作，加强社区管理工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

9.完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）党政机构设置和职责

灵泉街道党工委、行政设置5个综合办公室：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。完成党工委、行政领导交办的各项事务。

2.党建工作办公室。承担宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责村（社区）基层党组织和街道机关支部的建设；负责社区和机关党员干部教育管理工作；负责入党积极分子的考察、培养、培训、本街道发展党员规划的落实；负责党务系统资料的录入、维护、更新工作；负责村（社区）干部工资报酬的审批和监督；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护等工作；负责机关在职人员工资审批。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。承担贯彻党中央、国务院和省、州、市关于扶贫开发的各项方针、政策和法律法规，提出相应的实施办法，组织开展全街道扶贫开发调查研究、统筹协调等工作。负责制定全街道扶贫开发中长期规划和年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。负责扶贫资金和扶贫项目的管理使用，会同村组和有关职能部门共同考察研究、审核、申报各类扶贫资金项目；做好各类扶贫项目实施中的组织、协调、指导、检查、监督、验收等工作。负责街道扶贫办日常工作，协调解决扶贫开发工作中的各种问题，指导贫困村、驻村工作队开展工作。

   （三）所属事业单位设置和职责

    灵泉街道办事处设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：

    1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

    2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

    3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

    4. 国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

    5.林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

    6.应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

    7.财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（四）人员编制和领导职数

1.灵泉街道办事处核定行政编制27名，其中：党工委书记1名、主任1名、党工委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、宣传委员1名、副主任4名、武装部长1名（设人大工委主任1名，不占街道人员编制）。

2.核定事业编制 57名，核定财政所编制5名。具体人员编制为农业综合服务中心核定事业编制29名；文化广播电视服务中心核定事业编制5名；社会保障服务中心核定事业编制5名；国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制3名；应急服务中心核定事业编制3名；林业和水务服务中心核定事业编制12名；财政所核定事业编制5名。 

   （五）2021年度重点工作任务介绍

今年是“十四五”开局之年，街道紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委省政府红河现场办公会、州第九次党代会、市第十次党代会提出的发展思路，坚持以人民为中心的发展理念，苦干实干，全街道经济发展迈上新台阶，生态文明建设实现新进步，城乡人居环境焕然一新，民生福祉持续向好。

1.经济指标稳中有增。1—12月，全街道实现一般公共预算收入13696.88万元，完成率123.36%。完成争取上级资金1,550.00万元，完成率115.45%。

2.选强配优基层队伍建设，强化示范引领。一是持续加强基层组织建设，实现19个村（社区）党总支书记、主任“一肩挑”，完成各村（居）民小组党支部书记101名、小组长196名、副组长39名业务培训。二是加强“街道、村、小组”三级班子管理力度，抓好党务工作者和党员队伍建设管理，强化战斗堡垒作用。扎实开展“祭扫英烈 学革命传统”“跟着总书记学党史”“红色故事大家讲”主题党日活动。三是打造完成泸江枫景红色物业小区、星光山水人间和健民芙蓉街3个小区党建。抓好“书记领航”、“书记特色”项目，完成2个智慧党建引领基层社会治理“书记领航”项目。四是深入开展“我为群众办实事”实践活动，先后组织机关党员为群众采摘玉荷花、栽菊花等为民办实事3次。围绕群众急难愁盼问题谋划为民办实事清单1407件，完成1324件。

3.大力推行林果上山，构建绿色产业和生态文明融合发展。街道结合我市西部面山绿化项目，制定《灵泉街道办事处林果产业扶持方案（试行）》，通过免费发放或补助农户部份苗木款等方式，大力推行经济林果上山政策，鼓励农户栽种葫芦梨、玉荷花、石榴、芒果等经济林果。2021年，累计新植各类林果苗木近50万株，完成新增葫芦梨、石榴、板栗、蜜桃、沃柑、苹果、李子新品种等林果面积12000余亩，推动西山特色农业、生态林业、观光体验为一体融合发展。

4.利用特有地理资源优势，努力打好“绿色食品牌”。街道围绕西山片区2.8万亩葫芦梨，在鲜果传统外销的基础上，全力打造西山无公害绿色食品。街道以农业综合服务中心为主体，开展“开远葫芦梨”地理标识认证，以“好梨来”公司为主体，开展葫芦梨的绿色食品认证，目前，两项工作同步推进中，预计明年5月份左右可得到批复。

5.积极探索，做好农村垃圾市场化运作试点工作。街道引进公司推行农村垃圾市场化运作，建立农村垃圾保洁收集处理市场化机制，打造完成城干村委会上浑水塘、路脚、城干、白打和三台铺村委会德果5个自然村为农村市场化运作的试点村。定期组织试点村（组）和公司三方共同座谈，针对存在的问题、需要改进的地方和下一步的计划进行交流，做到了“边试点、边总结、边改进”。对群众参与度高、整治成效好的村组，在产业、项目、资金等方面给予倾斜，形成多干多得，少干少得、不干不得的良好局面。

6.扎实推进“干部规划家乡行动”工作。街道以城干村委会白打村为示点，按照乡编县审、干部领衔、群众主体、技术支撑、逐村推进的工作原则，以“整合力量、摸清底数、划分类型、把握重点、多方议定、监督实施”6个步骤和“五增四减三管控两议定一主体”的“54321”工作方法，以“田园风光是乡村最美的风景，林果蔬菜是乡村最好的绿化”的建设思路，整合街道、村委会、小组、驻村工作队员四级力量，全力推进以“种养殖业为主的民族融合示范村”白打为重点的“干部规划家乡行动”。

7.打造“乡村振兴”示范线路。坚持城乡融合、整体设计、多规合一理念，依照“先谋划再规划后建设，先整体后局部，先地下后地上”的原则，聘请专业公司对上浑水塘村、路脚村、白打村、李家村和一碗水村进行规划，把乡村振兴二十字方针融入规划中，做到空间布局优化，功能定位合理，配套设施完善，梯次衔接有序，实施落地可行，目前规划已基本完成，最终审定后实施。

8.启动村（社区）财务联审，按下财务联审“快进键”，筑牢腐败防护墙。为进一步加强和规范村级财务管理，规范财务管理行为，从源头上预防和治理腐败，维护农村经济组织和成员的合法权益，促进农村经济社会和谐稳定。于2020年11月1日作为试点部门正式启动联审工作。成立财务联审中心，制定财务联审方案（试行）和规则，截至目前，街道共开展21次村级财务集中联审，有效解决社区财务管理混乱，会计账目不清，执行财经纪律不严不实等问题，进一步加强了基层民主政治建设和党风廉政建设，提高基层治理能力和治理水平，夯实党的执政根基。

9.扎实推进第七届全国文明城市创建工作。按照“第一年为示范引领、全面推进打基础之年”部署要求，对各项指标体系点位打造以高标准、严要求为根本遵循，完成18个村（社区）、21条重点背街小巷和31个重点无物业小区的静态指标建设；完成1个新时代文明实践所、18个新时代文明实践站和19个学雷锋志愿服务站点位的打造，组织对重点无物业小区和背街小巷进行联合整治，配备灭火器1512个，施画机非停车位400余个，用创文提高群众的幸福感、获得感、安全感。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是： 

1.行政单位：政府机关，政府机关设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年末实有人员编制 90 人。其中：行政编制 28人（含行政工勤编制 1人），事业编制 62 人（含参公管理事业编制 5人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 59 人（含参公管理事业人员 2人）。 

离退休人员32 人。其中：离休 1 人，退休 31 人。 

实有车辆编制 11辆， 在编实有车辆 9 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年度收入合计51,216,940.60元。其中：财政拨款收入51,216,940.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12,721,275.23元，增长33.5%，主要原因分析：人居环境提升项目经费增加，人员经费增加。  

二、支出决算情况说明 

红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年度支出合计53,723,381.18元。其中：基本支出 32,697,906.73元 ，占总支出的 60.86%；项目支出 21,025,474.45元 ，占总支出的 39.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。基本支出与上年对比增加1,981,837.89元，主要原因分析：中心工作任务增加，各项工作经费支出加大，人员经费增加。项目支出与上年对比增加11,581,645.68元，主要原因分析：脱贫攻坚、人居环境提升等项目支出增加。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,697,906.73元。与上年对比增加1,981,837.89元，主要原因分析中心工作任务增加，各项工作经费支出加大，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25,528,439.32元，占基本支出的78.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,169,467.41元，占基本支出的21.93% 。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,025,474.45元。与上年对比增加11,581,645.68元 ，主要原因分析脱贫攻坚、人居环境提升等项目支出增加 。具体项目开支及开展工作情况如下:                                      

1.西路村委会提质改造经费支出50,000.00元；                                          

2.换届选举工作经费支出478,862.37元；

3.解决历年暂付款补助资金支出801,300.54元；

4.工作经费支出2,199,891.46元

5.侯惠芬家庭困难补助经费支出200,000.00元

6.三台铺村委会民族团结示范村建设示范项目前期经费支出83,657.00元；

7.第七次全国人口普查专项经费支出605,275.00元；

8.洒红口村道路修缮补助经费支出49,000.00元；

9.纪检工作补助经费支出27,542.84元；

10.“五进”宗教活动场所工作经费支出80,000.00元；

11.社区妇联主席履职补助支出7,800.00元；

12.妇联工作经费支出20,000.00元；

13.团委工作经费支出20,000.00元；

14.邓耳村澡塘引水沟清理改造工程项目经费支出20,000.00元；

15.三台铺村内道路修缮补助经费支出20,000.00元；

16.迎晖社区工作经费补助支出30,000.00元；

17.城干村委会“干部规划家乡提升人居环境”工作经费补助支出50,000.00元；

18.城市基层党建示范项目补助经费支出100,000.00元；

19.“百名好支书”及“红河州好支书”绩效补助支出15,000.00元；

20.党员教育经费支出29,359.50元；

21.农村60岁以上无固定收入老党员定补补助资金支出20,040.00元；

22.农家书屋工作经费支出12,200.00元；

23.宗教专项经费支出20,000.00元；

24.食品安全信息员补助支出22,800.00元；

25.武装部工作补助经费支出20,000.00元；

26.综合治理（平安红河建设）专项资金支出15,000.00元；

27.科普宣传员补助资金支出11,400.00元；

28.免费开放补助资金支出29,481.82元；

29.优怃对象补助支出2,739,418.76元；

30.农村公益性公墓资金经费支出46,160.00元；

31.临时救助经费支出107,599.00元；

32.人口监测经费支出9,110.00元；

33.计划生育宣传员、信息员及流动人口专职管理员生活补助资金支出118,272.00元；

34.优怃对象医疗补助支出179,300.00元；

35.财政所标准化建设和应急仓库建设补助资金支出10,193.00元；

36.爱国卫生“7+3”专项行动工作经费支出191,200.00元；

37.爱国卫生“7个专项行动”资金支出180,000.00元；

38.扶贫办浦发扶贫资金项目缺口专项资金支出111,327.16元；

39.国有企业退休人员社会化管理补助支出597,760.00元；

40.农产品质量安全专项经费支出30,000.00元；

41.农村厕所问题整改补助资金支出33,100.00元；

42.项目缺口补助资金支出1,000,000.00元；

43.森林生态效益补偿资金经费支出171,790.00元；

44.人居环境经费支出398,552.00元；

45.人居环境提升示范村建设项目专项资金支出500,000.00元；

46.白打村人居环境提升改造项目资金支出200,000.00元；

47.西山优质蔬菜配送基地建设示范项目资金支出200,000.00元；

48.城干村委会乡村公路修缮工程项目资金支出330,490.00元；

49.城干村小组坝塘改造项目资金支出1,660,000.00元；

50.石岩脚新村易地扶贫搬迁安置区机耕路建设项目资金支出550,000.00元；

51.葫芦梨规模化种植补助支出170,000.00元；

52.石榴规模化种植补助支出40,000.00元；

53.细白土村规模化集中养殖建设项目补助资金支出260,000.00元；

54.乡村公益性岗位补贴资金支出133,600.00元；

55.雨露计划补助资金支出263,500.00元；

56.贫困对象动态监测资金支出10,000.00元；

57.细白土村规模化集中养殖建设项目补助资金支出240,000.00元；

58.洒红口机耕路建设项目补助资金支出1,000,000.00元；

59.驻村工作队员工作经费支出201,092.00元；

60.巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费支出20,000.00元；

61.乡村振兴林果上山产业项目支出3,000,000.00元；

62.西山葫芦梨加工及市场销售开发支出200,000.00元；

63.份玉一组提升人居环境基础设施建设财政奖补经费支出190,000.00元；

64.农场税费改革转移支付一事一议财政奖补专项资金支出24,000.00元；

65.三台铺村入股电商分红建设项目资金经费支出500,000.00元；

66.耕地地力保护补贴兑付工作奖励经费支出1,400.00元；

67.农村危房改造补助资金支出79,000.00元；

68.冬春救助补助资金支出30,000.00元；

69.自然灾害救灾（抗旱）资金经费支出60,000.00元；

70.三台铺村委会一碗水村活动场所建设项目资金支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 52,964,294.02元，占本年支出合计的98.59%。与上年对比增加13,304,396.41元，增长33.55%，主要原因分析：各项中心工作及基础设施建设项目增加，工作经费及项目经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   1.一般公共服务（类）支出22,456,903.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.40%。 主要用于工资福利及行政运行日常公用支出； 

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

   3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于武装部日常公用支出；

   4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于综合治理（平安红河建设）支出； 

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

   6.科学技术（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普宣传员补助； 

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出654,314.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人员工资及日常公用支出； 

   8.社会保障和就业（类）支出7,328,593.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于人员工资及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险方面支出； 

   9.卫生健康（类）支出1,958,459.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于医疗保险、人员工资及日常公用支出； 

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   11.城乡社区（类）支出2,061,604.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出，卫生整治支出； 

   12.农林水（类）支出17,012,171.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.12%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出； 

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   19.住房保障（类）支出999,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出； 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

   22.灾害防治及应急管理（类）支出446,128.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于应急服务中心受灾人员补助支出和应急工作经费支出； 

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 230,000.00 元,支出决算为 88,537.00元,完成预算的 38.49 %,其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为88,537.00元,完成预算的38.49 %;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:中央八项规定出台后，我街道厉行节约，严控“三公”经费支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少285,825.18元，下降76.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少270,802.18元，下降75.36%；公务接待费支出决算减少15,023.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因：2020年新购置公务用车1辆，公务用车购置费及运行维护费增加。中央八项规定出台后，我街道厉行节约，严控“三公”经费支出。 

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88,537.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 88,537.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 88,537.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展人居环境提升等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等 。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 

国内接待费 支出 0.00元（其中:外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

红河州开远市灵泉街道办事处部门2021年机关运行经费支出7,169,467.41元，与上年对比减少1,940,015.10元，下降21.3%，主要原因分析：灵泉街道办事处按照上级部门要求，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、办公设备购置费、车辆用燃料费、水电费、零星维修费等支出。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，红河州开远市灵泉街道办事处部门资产总额21,371,861.92元 ，其中，流动资产7,792,144.01元 ，固定资产13,579,717.91元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程 0.00元 ， 无形资产0.00元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 15,737.059.33元，其中固定资产减少497,961.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产207项，账面原值1,016,406.35元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额5,865,044.35元，其中：政府采购货物支出299,581.00元；政府采购工程支出5,417,063.35 元；政府采购服务支出148,400.00元。授予中小企业合同金额5,865,044.35元，占政府采购支出总额的 100%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出 

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。 

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。 

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。 

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。 

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    联系电话：0873-7122184             联系人：施慧勤 

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