灵泉街道办事处2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。完成党工委、行政领导交办的各项事务。

（2）党建工作办公室。承担宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责村（社区）基层党组织和街道机关支部的建设；负责社区和机关党员干部教育管理工作；负责入党积极分子的考察、培养、培训、本街道发展党员规划的落实；负责党务系统资料的录入、维护、更新工作；负责村（社区）干部工资报酬的审批和监督；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护等工作；负责机关在职人员工资审批。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担贯彻党中央、国务院和省、州、市关于扶贫开发的各项方针、政策和法律法规，提出相应的实施办法，组织开展全街道扶贫开发调查研究、统筹协调等工作。负责制定全街道扶贫开发中长期规划和年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。负责扶贫资金和扶贫项目的管理使用，会同村组和有关职能部门共同考察研究、审核、申报各类扶贫资金项目；做好各类扶贫项目实施中的组织、协调、指导、检查、监督、验收等工作。负责街道扶贫办日常工作，协调解决扶贫开发工作中的各种问题，指导贫困村、驻村工作队开展工作。

（6）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

（7）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（9）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

（10）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（11）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

（12）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

2.机构设置及人员情况

灵泉街道党工委行政设置5个综合办公室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；7个事业单位，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

核定行政编制28名（其中：行政工勤编制1名），事业编制62名（其中：财政所参公管理5名，农业综合服务中心29名；文化广播电视服务中心5名；社会保障服务中心5名；国土和村镇规划建设服务中心3名；应急服务中心3名；林业和水务服务中心12名）。

离退休人员 33人,其中: 离休 1人,退休32人。 

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）做优党建发展引领。重点加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。以党支部规范化建设为支撑,在健全基层组织体系上创新提质。以提升组织力为重点,在加强各领域基层党建上创新提质。积极探索农村“领头雁”培养工程,加大“明白人、带头人”培养培训力度。继续探索街道“大工委”和社区“大党委”工作机制。通过组织联建、党员联管、活动联搞、服务联做等形式,构建资源共享、优势互补、共驻共建新格局。探索开展“智慧党建”,在推动基层党建信息化上创新提质。以星光社区“一联双管”模式、泸江社区“商圈党建”和云龙社区“智慧社区”为标榜,打造一批城市特色党建社区。  

（2）狠抓项目,做好服务促发展。灵泉街道将主动服务和融入开远发展大局。围绕基础设施、产业发展、脱贫攻坚、生态环保、新型城镇化建设五个方面。以市委、市政府确定的重点项目,切实抓好西部面山国家储备林基地建设项目、老旧小区改造、热电汽循环利用工业园区、高品质石榴产业、万亩生姜产业、城干猕猴桃基地等一批重点项目顺利推进。进一步补齐灵泉项目、区位短板,全力推进灵泉经济社会发展。  

（3）做美环境,持续提升人居环境。把美丽县城和提升人居环境作为一把手工程来抓;一是全面提升城乡人居环境工作。重点攻坚西山片区农村“六堆”、污水横流处理难的人居环境问题,以指导不干预、包村不包干的工作原则,压实街道、村(社区)、村(居民)小组三级责任。按照工作包保责任,落实每个村、每个社区环境整治区域。做到村、组卫生责任片区有人领、村有人包,事有人管;二是切实落实好各村民小组保洁制度和收费制度,持续推进村内人居环境提升工作。全方位营造干净、舒适的社会环境,切实提高群众的幸福感、获得感,努力打造宜居、宜业的美丽家园。  

（4）筑牢基础,团结发展。深入推进民族团结进步示范创建工作,扎实有效铸牢中华民族共同体意识。着力打造三台铺村委会民族团结示范村建设项目,切实增强灵泉辖区各民族的凝聚力、战斗力、发展力。  

（5）加大农业基础设施建设力度。持续抓好邓耳、洒红口、石岗、绿塘子四个苗族村自来水供水的后续建设,发挥三台铺水库和勒白冲水库的作用,进一步巩固西山万寿菊种植基地、优质夏秋渡淡蔬菜种植基地,提升葫芦梨品质,发展多种果蔬种植。打造西山农产品交易市场,拓宽市场销售渠道,促进农民增收。积极引入和培育新型农业经营主体,发展葫芦梨深加工等农产品加工产业,提高农产品附加值,实施好乡村振兴战略。  

（6）进一步做好综治信访维稳工作。一是不断完善信访包保制度,继续做好涉军群体稳控、宗教场所规范管理等工作,保持社会稳定;二是处理好因征地、集体资产分配、金融信访原因形成的遗留问题等一批重点信访问题。 

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

扎实推进全街道经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、创建全国文明城市、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、做优党建发展引领；2、狠抓项目，做好服务促发展；3、做美环境， 持续提升人居环境；4、加大农业基础设施建设力度；5、全面巩固提升脱贫质量；6、进一步做好综合信访维稳工作；7、继续抓实疫情防控常态化工作；8、筑牢基础，团结发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

单位2021年收入预算总额为 2,627.27万元，其中：财政拨款（补助）2627.27万元。支出预算总额为2,627.27万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出 2,627.27万元，（其中：基本支出2627.27万元，项目支出 0.00元）。

2.整体收支情况

单位2021年度总收入为5,121.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,083.16万元，其他收入38.53万元。总支出为5,372.34万元，其中：基本支出3269.79万元，项目支出2,102.55万元。

3.预算执行情况

单位2021年度收入决算数为5,121.69万元，支出决算数为5,372.34万元，执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年绩效目标对应绩效指标98%已完成，部分超指标完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

其中未完成项目为：1.危房改造户数，年度指标改造户数为大于等于20户，实际符合政策要求改造户数为5户，受益20余人，补助合计95000元，原因分析为改造不符合要求及达到要求的部分农户不同意改造。

三、绩效自评结论

部门2021年紧紧围绕年度目标任务，严格按照资金管理办法，发挥资金使用效益。2021年部门整体支出自评得分为97分，等级为优秀。

三、绩效评价指标分析

（一）指标投入分析

1.目标设定

制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；项目均有绩效目标表；目标科学、合理、明确、细化、量化。

2.预算配置

预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率100%。

（二）过程执行分析

1.预算执行

预算执行支出进度9月30日前完成71.87%