开远市灵泉街道办事处2023年预算公开

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开远市灵泉街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉街道办事处2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市灵泉街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（二）机构设置情况

开远市灵泉街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（三）重点工作概述

1.强化意识形态组织领导，加强意识形态工作监督检查。一是严格落实意识形态工作责任制，层层压实各级党组织责任，抓牢分管办公室、中心（所）和挂包村委会（社区）的意识形态工作，做到意识形态工作与其他工作同部署、同开展，及时开展分析研判。二是加强对各办公室、中心（所），各村（社区）意识形态工作的检查指导，增强意识形态责任人抓意识形态工作的能力。三是建立健全舆情排查上报机制，抓好重点节点、突发事件的舆情处置，做到舆情处置及时、有效，不因处置不力造成更大影响。做好网络舆情的收集处理，提高处理互联网新闻信息的能力，在舆情处置中做好宣传引导。四是围绕党建、乡村振兴、社会治理等重点工作，营造浓厚宣传氛围，加强正面宣传报道，展现灵泉经济社会发展新风貌。

2.立足特色产业，持续打好“绿色食品牌”。一是大力实施林果上山项目，以葫芦梨资源优势为突破口，不断鼓励农户栽种葫芦梨、玉荷花、石榴、芒果等经济林果，持续扩大林果种植规模，力争每年新增1万亩以上林果面积。二是持续推进葫芦梨膏、梨汁等精深加工，加快“开远葫芦梨”地理标志保护产品、绿色食品认证工作，不断提升三台铺片区万亩蔬菜品质，全力打造西山无公害绿色食品。三是开展多品种林果集中试点基地建设，积极探索林下套种模式，以崩打村旱地“地膜覆盖栽培水稻”试验示范为契机，加大西山片区旱稻种植面积，结合绿色种养循环项目，积极探索土地改良。

3.抓产业项目，为全面振兴乡村经济注入新活力。一是实施西山面山绿化工程、西山生态治理修复工程等一批生态工程。二是做好西山片区道路基础设施建设及绿化美化工程，建设40余公里产业道路，打造70余公里“绿美西山产业发展道路”。三是运营管理好西山片区农产品交易市场，做大做强葫芦梨精深加工基地，做细做活风电梨花度假营地。四是启动三台铺水库源头水环境保护治理项目。开展三台铺水库生态环境污染治理行动，拆除狮子山村整体搬迁后遗留的老房屋，清理污染源，设置隔离及警示桩。五是积极配合市级部门做好大唐水库、凤凰水库、红河发电有限公司灰场扩容扩建项目以及解化化工公司、华新水泥厂等企业“退城入园”建设项目。六是抓好“绿美乡村”、“绿美坝塘”、“绿美交通”建设，为全面实施乡村振兴战略夯实基础。

4.结合“干部规划家乡行动”工作，打造特色文化旅游乡村。坚持城乡融合、整体设计、多规合一理念，依照“先谋划再规划后建设，先整体后局部，先地下后地上”的原则，持续推进“干部规划家乡行动”工作，加大“乡村振兴”示范线路打造力度，形成“远看山有色，近品花果香”西山特色发展模式。

5.加大对低收入群体的关心关爱力度，着力解决民生难点堵点问题。深入贯彻落实“以人民为中心”的发展理念，主动对接市级相关职能部门，加大对低收入群体的关心关爱力度。一是在开展低保核查、深入细致摸底排查的基础上，认真的做好政策宣传解释工作，分清轻重缓急，切实做好风险隐患排查，将问题消灭在萌芽状态。二是深入到享受低保、特困供养、临时救助以外的人民群众当中，努力争取社会兜底保障政策，积极引导低收入人群外出务工、自主创业、自力更生、自食其力，切实把工作做到人民群众的“心坎”上。三是建设城干、崩打农村公益性公墓，切实推进殡葬改革事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制62人（其中5人为参公管理事业单位）。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休1人，退休32人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入31,327,325.47元，其中：一般公共预算31,327,325.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,208,025.47元，增长4.01%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入31,327,325.47元，其中:本年收入31,327,325.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,327,325.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,208,025.47元，增长4.01%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,327,325.47元。财政拨款安排支出 31,327,325.47元，其中：基本支出31,327,325.47元，与上年对比增加1,208,025.47元，增长4.01%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行2023年预算数为17,671,271.44元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2.2010601行政运行2023年预算数为324,824.04元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出。

3.2010602一般行政管理事务2023年预算数为50,000.00元，主要用于一般行政管理事务等方面的人员经费及日常公用经费支出；

4.2070109群众文化2023年预算数为763,460.30元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

5.2080150事业运行2023年预算数为717,210.47元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；

6.2080501行政单位离退休2023年预算数为166,944.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经；

7.2080502事业单位离退休2023年预算数为5,400.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,577,108.67元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为320,108.78元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

10.2080801死亡抚恤2023年预算数为73,716.36元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；

11.2100102一般行政管理事务2023年预算数为292，770.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

12.2101101行政单位医疗2023年预算数为236，367.93元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

13.2101102事业单位医疗2023年预算数为568，612.56元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

14.2101103公务员医疗补助2023年预算数为460,099.59元，主要用于公务员医疗补助经费；

15.2100199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为29,570.79元，主要用于项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出；

16.2120201城乡社区规划与管理2023年预算数为390,967.12元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

17.2130104事业运行2023年预算数为4,283,936.54元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

18.2130204事业机构2023年预算数为1,802,628.60元，主要用于农业事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；

19.2210201住房公积金2023年预算数为1,221,584.05元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.2240150事业运行2023年预算数为370,744.20元，主要用于事业单位应急服务中心的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额213,000.00元，其中：政府采购货物预算213,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《部门政府采购预算表6-3》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计398,500.00元，较上年增加193,500.00元，增长94.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市灵泉街道办事处2023年公务接待费预算为68,500.00元，较上年减少6,500.00元，下降8.67%，国内公务接待批次约为107次，共计约接待1713人次。

公务接待费较上年减少变化原因分析是：单位严格按照厉行节约规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为330,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长153.85%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费2023年预算较上年总体增长，其中：公务用车购置较上年增长的原因是我单位公务用车使用年限过长，2023年预计购置公务用车1辆，较上年增加1辆，不超出公务用车保有辆；公务用车运行维护费较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位整体目标严格按照绩效考核管理办法设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。年度绩效目标为：临时救助资金、公益性岗位人员补助资金、公共文化站免费开放中央补助资金。具体目标详见《部门项目绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2023年机关运行经费安排6,212,361.00元，与上年对比增加58,661.00元，主要原因分析：加大对乡村振兴、产业发展、人居环境提升等工作的支出，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市灵泉街道办事处资产总额13,185,264.75元，其中，流动资产6,102,288.84元，固定资产7,082,975.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,486,887.19元，其中固定资产增加202,967.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：呼雪梅 联系电话：7122184

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