开远市灵泉街道办事处2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　　　     开远市灵泉街道办事处2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉街道办事处2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。完成党工委、行政领导交办的各项事务。 

　　（2）党建工作办公室。承担宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责村（社区）基层党组织和街道机关支部的建设；负责社区和机关党员干部教育管理工作；负责入党积极分子的考察、培养、培训、本街道发展党员规划的落实；负责党务系统资料的录入、维护、更新工作；负责村（社区）干部工资报酬的审批和监督；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护等工作；负责机关在职人员工资审批。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育等职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（5）扶贫开发办公室。承担贯彻落实党中央、国务院和省、州、市关于扶贫开发的各项方针、政策和法律法规，提出相应的实施办法，组织开展全街道扶贫开发调查研究、统筹协调等工作。负责制定全街道扶贫开发中长期规划和年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。负责扶贫资金和扶贫项目的管理使用，会同村组和有关职能部门共同考察研究、审核、申报各类扶贫资金项目；做好各类扶贫项目实施中的组织、协调、指导、检查、监督、验收等工作。负责街道扶贫办日常工作，协调解决扶贫开发工作中的各种问题，指导贫困村、驻村工作队开展工作。 

　　（6）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　（7）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（10）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　（11）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　（12）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　灵泉街道党工委行政设置5个综合办公室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；7个事业单位，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　核定行政编制28名（其中：行政工勤编制1名），事业编制62名（其中：财政所参公管理5名，农业综合服务中心29名；文化广播电视服务中心5名；社会保障服务中心5名；国土和村镇规划建设服务中心3名；应急服务中心3名；林业和水务服务中心12名）。 

　　离退休人员 33人,其中: 离休 1人,退休32人。   

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　扎实推进全街道经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、创建全国文明城市、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.做优党建发展引领；2.狠抓项目，做好服务促发展；3.做美环境， 持续提升人居环境；4.加大农业基础设施建设力度；5.全面巩固提升脱贫质量；6.进一步做好综合信访维稳工作；7.继续抓实疫情防控常态化工作；8.筑牢基础，团结发展。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　开远市灵泉街道办事处根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律、法规和相关规定，结合外部政策要求及行政事业单位业务特点，我们对内控建设中涉及到的内控风险防范、议事决策机制、内控关键岗位设置及职责，以及内部监督与评价等内容进行了整理和完善并对重要风险点提出了控制措施；对业务层面涉及到的预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理等领域业务的归口部门和职责进行了明确，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、增强风险防范能力和依法合规运行的要求，结合本单位内部管理实际编制和实施《内部控制规范手册（试行）》（以下简称《手册》），该《手册》旨在建立一套科学、系统的内部控制体系方法和规范，由综合篇、制度篇、流程篇三部分构成的内控体系，将持续以内控基本制度（综合篇）为基础，以内控流程（流程篇）为操作指引，进一步深化和完善经济业务制度（制度篇），最终将内控体系与单位内部管理深度融合。本单位在实际经济业务工作中遵循本手册相关内控规范，认真履行工作职责，规范经济业务行为，进一步提升单位管理水平。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入3011.93万元，其中：基本支出3011.93（包含工资福利收支1659.95万元，商品和服务支出615.37万元，对个人和家庭的补助收支736.61万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入6103.03万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3103.03万元，其他收入0万元。本年总支出6103.03万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2721.11万元，支出2721.11万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市灵泉街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数20.5万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数31.40万元。其中：公务用车购置及运行维护费 支出 31.40万元。公务用车购置支出25.13万元，购置车辆1辆；公务用车运行维护支出6.27万元。主要用于开展人居环境提升等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等 。  

　　（四）资金管理情况 

　　我单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。项目资金严格按照批准的用途专款专用，资金使用明细清晰，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　2022年，在市委、市政府的领导下，我单位各部门充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。工作办结率和质量达标率达到100%。 

　　（1）产出指标完成情况 

　　从综合评价来看，此项综合评价满分50分，实际得分50分。 

　　总体上来看，单位在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均基本完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　从综合评价来看，此项综合评价满分30分，实际得分30分。 

　　总体上来看，单位得到了职工和广大市民的广泛认可，发挥了履职效益。经济收入超出指标值，效益较为明显；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的可持续影响。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　从综合评价来看，此项综合评价满分10分，实际得分10分。 

　　总体上来看，群众对街道办事处整体工作满意度达到96%以上。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　养老保险参保人数及医疗保险参保续保人数，因总人数动态递减，有的转交职工养老保险，有的死亡，导致部门绩效目标尚未完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　2022年度，开远市灵泉街道办事处整体绩效目标的设定，基本涵盖了工作职责，绩效目标分解、量化及定性较为明确，数量、成本、满意度等可用数量衡量的指标均设定了数据。截至2022年12月31日，我单位已基本完成了制定的47项任务目标。详细内容在附件中列示，表格样式详见附件4：《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　详细47个项目内容在附件中列示，表格样式详见附件4：《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）统一思想，加强领导。 

　　全街道上下要充分认识开展政府绩效管理工作的重要性和必要性，加强组织领导，挂包领导亲自抓，切实把这项工作摆上重要议事日程。要认真学好绩效管理工作相关文件，准确把握其精神实质，研究制定落实的措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效发展。 

　　（二）明确责任，形成合力。 

　　绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要知难而上，以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。要把绩效管理的每项具体任务都落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。 

　　（三）求真务实，注重实效。 

　　要按照提速增效、服务发展的要求，以求真务实的作风抓好绩效管理工作，做到实事求是，防止和克服形式主义、走过场，认真落实数据质量领导责任制，各部门负责人是第一责任人，并将此项工作纳入个人绩效考核档案。 

　　（四）强化措施，真抓实干。 

　　紧紧围绕建设服务型、责任型、效能型政府的要求，加强机关作风整顿，认真做好政务公开和服务窗口规范化建设，督促检查机关效能建设制度贯彻执行情况，提高服务质量和执政水平。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 

　　（二）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，而我单位日常业务量大、工作繁忙、加上人员配备不足，工作难度较大。 

　　（三）缺少系统的学习，只能在探索中边工作、边学习。 

　　七、整改措施及建议 

　　（一）健全绩效管理与监督机制 

　　健全绩效管理与监督机制，确保监督工作有序有效推进。第一，建立健全相关法律，加强立法保障。第二，建立项目定期报告制度。第三，建立通报制度。第四，建立常态化的监督制度，逐步建立对象和内容全覆盖的监督制度体系，使绩效监督成为一项常态化、制度化的工作。 

　　（二）科学设置绩效评价指标 

　　绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。第一，科学地进行预算编制。全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。第二，建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。第三，推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。 

　　附件2：开远市灵泉街道办事处2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件3：部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度） 

　　附件4：2022年度项目支出绩效自评表 

　　开远市灵泉街道办事处

　　2023年3月29日