开远市灵泉街道办事处2022年度部门决算

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　　红河州开远市灵泉街道办事处2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　7.完成市委、市政府交办的其他工作 。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，灵泉街道紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻党的十九大以来历次全会精神及党的二十大精神，坚决贯彻中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，坚持以人民为中心的发展理念，立足发展大局，苦干实干，奋力推动灵泉经济社会各项工作平稳健康发展。 

　　1.党建引领，推动基层治理顺畅高效。一是抓实城市基层党建示范点打造。全面落实开远市委基层党建走在前列三年行动计划，着力推进南正街社区党群服务中心、迎晖社区党群服务中心、聚源社区党群服务中心及灵泉西苑“红色物业”基层示范点建设。各示范点已全部完工。二是织密网格，持续加强城市社区精细化治理。以党建基层零距离网格化管理为抓手，在城区及城郊设置划分26个大网格区，388个小网格（小区、街道、片区），在山区农村设置3个大网格，48个小网格，2022名市级干部职工和街道83名在职在编干部职工为楼栋长，动员和推荐党员户、热心群众等担任网格员，与单位楼栋长组成“AB角”，通过常态化开展入户活动，及时全面掌握各网格情况，更加精准的掌握群众诉求、社情民意，网格作用在疫情防控、创文固卫、安保维稳等工作中发挥更加明显。三是抓实党建引领乡村振兴。结合美丽乡村示范村建设和2022年干部规划家乡行动，整合街道、村委会、村民小组、驻村工作队员四级力量，按照先规划后投入的原则，以那丕村重点发力，争取到500余万元资金对份玉、那丕进行污水管网改建和村内道路修缮，通过广泛动员开展腾退空间专项行动，扩宽村内道路，因地制宜修建小花园小菜园，村容村貌得到极大改变。积极推进村集体经济发展壮大，2022年，辖区所有村委会集体经济达5万元以上，其中10万元以上的村委会为3个。 

　　2.抓实安保维稳信访工作，全力护航党的二十大。一是成立由街道党工委书记、办事处主任任组长，党工委副书记为常务副组长、其他党政副职领导为副组长，各办公室、中心（所）负责人和各村委会（社区）书记为成员的安保维稳信访工作领导小组，制定《开远市灵泉街道党的二十大期间安保维稳信访工作实施方案》，落实矛盾纠纷多元化解机制，形成强大工作合力，扎实开展安保信访维稳工作。二是全面排查19个村（社区）影响社会稳定矛盾问题，梳理出9个重点群体、16类人员，110名相对活跃人员，对重点群体、重点人员逐一制定了专班方案，做到了“一人一策一专班一方案”。三是强化隐患排查，积极化解矛盾纠纷。2022年，共排查出各类矛盾纠纷446件，已调处化解443件，未化解3件涉法涉诉，正引导进行司法调解；累计接待群众来访154批493人次，信访办结率99%，街道重点人员无上昆进京越级访、闹访、群访等事件。 

　　3.坚持从严基调，狠抓全面从严治党工作。一是建全以党工委书记、办事处主任为第一责任人的党风廉政建设责任制工作领导小组，层层压实责任，定期专题研究部署党风廉政建设责任制，各班子成员与分管中心、站所负责人开展廉政谈话2次。二是将全面从严治党工作融入到产业发展、乡村振兴、提升城乡人居环境、疫情防控、干部规划家乡行动、关心关爱低收入群体及创文等工作中，街道纪委不定期抽查工作进度和资金使用情况，持续深化各项工作中的腐败和作风问题专项治理。三是强化廉政宣传教育，全面推进党风廉政建设责任制向村组、小区延伸，结合各级党组织“三会一课”、“主题党日”等形式，深入街道各村（社区）党支部开展党风党纪宣讲，引导广大党员干部把党章党规党纪刻印在心上、落实到行动上。 

　　4.发挥思想引领，深入落实意识形态工作要求。一是将意识形态工作列入年度工作要点和计划，全年，党工委会专题研究意识形态（网络意识形态）工作4次，开展意识形态工作分析研判4次，完成对各村（社区）意识形态工作督查2次。二是严格落实党工委第一议题学习制度，学习习近平总书记重要讲话精神13次；围绕学习议题开展理论学习中心组集中学习活动8次，参学656人次；制定下发《灵泉街道2022年“奋进新征程 建功新时代”理论宣讲工作方案》，干部职工带头学习54次，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神、党的二十大精神等开展常态化、分众化宣讲168次，受众1万余人次，开展“万名党员进党校”培训2期。 

　　5.推进作风革命，加强机关效能建设。一是认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》精神，大力践行“一线工作法”转作风，常态化开展“我为群众办实事”，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。街道班子成员带头践行一线工作法，聚焦疫情防控、安全生产、防汛减灾等重要工作，牢固树立效率意识，每周开班子例会，明确重点工作、时间节点、责任领导，确保各项工作高质高效推进。聚焦群众“急难愁盼”，强化服务意识，对群众和村（社区）反映的问题困难第一时间予以协调解决，解决不了的及时上报相关部门。做到挂包领导时时事事在一线办公，问题在一线解决，在田间地头、楼栋街巷听民情、访民意、解民忧。2022年，党政班子成员一线宣讲政策理论40余次，一线办公协调解决问题205个，一线化解矛盾纠纷109个。二是各方联合，形成全方位为民办事大合力。街道领导班子示范带头，村、社区“两委”班子集中发力，通过遍访、座谈等形式，梳理“民生实事计划”、“为民办事清单”，增强党员干部使命感。街道下属149个党组织梳理“民生实事计划”149件，已完成123件，完成率82.6%，党员“为民办事清单”1215件，完成1093件，完成率89.9%。全面开展“千名干部联万企”活动，共发动83名干部职工，走访657家企业，收集问题238条，协调解决198条，上报相关部门39条。 

　　6.稳住经济大盘，坚定发展信心。紧盯重点行业、重点企业，强化要素保障，积极培优产业、培强企业，街道四项经济指标稳固增长。2022年，全街道实现一般公共预算收入10408.228万元，完成任务数的71.13%。完成争取上级资金870万元；固定资产投资26.89亿元；招商引资8.32亿元。 

　　7.抓实疫情防控，筑牢铜墙铁壁。一是多措并举做好新冠疫苗接种工作，街道18岁以上人员的接种率是103.28%，确保筑牢全民免疫屏障。二是严格落实排查管控措施。对重点地区来人严格按照上级要求落实集中隔离、居家隔离、居家健康监测等管控措施。2022年灵泉街道办事处共排查处置12947人，解除居家监测人员1316人，红河健康宝处理数据4449条。 

　　8.用好“一线工作法”，保障重大项目建设落实落地。在省级重点项目仙人洞坡风电项目建设中主动担当、积极作为，街道干部职工“扛牢一线责任、下沉一线引导、做好一线服务”，当好项目推进的“店小二”，全力做好协调服务工作。自项目实施以来，共组织协调矛盾纠纷120余起，无一起上访事件发生，目前已和13个村民小组827户群众签订了用地协议，土地要素保障工作始终走在工程进度前面。2022年，六个标段共完成机耕路修建77.9公里，涉及辖区内的49组风机机位及平台已完成风机基础43个，35kV集电线路175基已完成施工172基，顺利进入主体工程设备安装调试阶段，风机已成功完成吊装，为并网发电提供了坚强保障。 

　　9.推进社区标准化建设，提升社区服务“硬实力”。为践行“以人民为中心”的发展理念，促进社区实现标准化建设，有效满足社区便民利民服务需求，持续提升社区治理能力和水平。2022年，街道投入400余万元全力推进迎晖社区、聚源社区及南正街社区办公用房标准化建设。南正街社区、聚源社区、迎晖社区业务用房建设项目已投入使用。 

　　10.促进农村一二三产业融合发展，推动农业增效、农村繁荣、农民增收。灵泉街道立足实际，依托现有的生态资源和产业优势，坚持以农促工、以工赈农、工农相辅、三产融合的产业发展思路，做强一产，做大二产，做活三产。做强一产，夯实产业融合基点。以葫芦梨、万寿菊主导产业为核心，通过合理布局建设绿色优质葫芦梨、万寿菊产业带，进一步完善产业基础设施建设，建设40余公里产业道路，做大做强做优葫芦梨、万寿菊主导产业。做大二产，补齐产业融合短板。大力发展葫芦梨精深加工，建设灵泉街道西山片区葫芦梨精深加工基地（一期），规划占地10余亩，建设冷库、加工车间、办公用房及配套的水、电、道路等基础设施，预计梨膏生产加工产量可达100吨，农民可增收400万余元。做活三产，彰显产业融合亮点。依托省级重点项目仙人洞坡风电项目及西山葫芦梨特色产业优势，规划建设石头院坝营地（房车营地/帐篷营地）各10个，200平方米游客服务中心1个，客栈2座，农家乐3个，溜索道1公里，彩色赏花观光步道1公里，以及儿童拓展营地、观景台和赏花车道，发展自驾游赏梨花、野外露营、蔬菜水果采摘、农事体验等旅游项目，实现集吃、住、行、游、娱、购、赏为一体的一站式体验旅游生态休闲度假营地。把得天独厚的生态优势转化为转型升级的发展优势，在守护“青山绿水”中收获“金山银山”。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　开远市灵泉街道办事处党工委、行政设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属事业单位7个，分别是： 

　　1.农业综合服务中心； 

　　2.文化广播电视服务中心； 

　　3.社会保障服务中心； 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心； 

　　5.林业和水务服务中心； 

　　6.应急服务中心； 

　　7.财政所。 

　　（二）部门决算单位构成                               

　　纳入红河州开远市灵泉街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.行政单位：政府机关，政府机关设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。 

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员2人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2022年度收入合计61,030,276.34元。其中：财政拨款收入61,030,276.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,813,335.74元，增长19.16%。其中：财政拨款收入增加9,813,335.74元，增长19.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：云龙社区物业管理运行费补助资金、场所改造经费、中央衔接资金乡村振兴林果上山产业等项目经费增加，人员经费增加。  

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2022年度支出合计61,030,276.34元。其中：基本支出33,819,197.62元，占总支出的55.41%；项目支出27,211,078.72元，占总支出的44.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,306,895.16元，增长13.60%。其中：基本支出增加1,121,290.89元，增长3.43%；项目支出增加6,185,604.27元，增长29.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：中心工作任务增加，各项项目经费支出加大，人员经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,819,197.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,210,304.43元，占基本支出的74.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,608,893.19元，占基本支出的25.46％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,211,078.72元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.人大代表活动专项经费36,500.00元； 

　　2.份玉村小组路边挡土墙补助资金100,000.00元； 

　　3.西路村扩建便民服务中心补助资金100,000.00元； 

　　4.云龙社区物业管理运行费补助资金3,000,000.00元； 

　　5.工作补助经费108.54元； 

　　6.2022年信访工作经费3,578.18元； 

　　7.三台铺村委会民族团结示范村建设示范项目补助经费12，611.23元； 

　　8.红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金经费276,320.00元； 

　　9.纪检工作补助资金20,000.00元； 

　　10.场所改造经费3,922,220.48元； 

　　11.2022年度乡镇（街道）妇联工作经费10,000.00元； 

　　12.2022年乡镇（街道）团委工作经费87.90元； 

　　13.组织专项经费84,657.40元； 

　　14.党员教育培训经费44,867.60元； 

　　15.社区标准化建设项目经费100,000.00元； 

　　16.开远市党群服务全域提升项目经费250,000.00元； 

　　17.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费6,570.00元； 

　　18.宣传部相关工作经费54,764.40元； 

　　19.农家书屋工作经费15,800.00元； 

　　20.乡镇（街道）武装部工作补助经费19,883.80元； 

　　21.综合治理（平安云南建设）专项资金20,000.00元； 

　　22.公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金69,515.10元； 

　　23.2020年12月至2021年12月就业与社会保障服务员工作补助经费及奖励经费26,187.61元； 

　　24.2022年老乡干部和老村干部保障对象补助资金11,045.00元； 

　　25.公益性岗位人员补助资金117,701.07元； 

　　26.开远市2022年农村劳动力资源统计调查经费22,661.00元； 

　　27.农村公益性公墓补助资金436,520.00元； 

　　28.养老服务机构综合运营补助资金30,000.00元； 

　　29.残疾人事业专项经费15,000.00元； 

　　30.临时救助补助资金408,964.50元； 

　　31.农村特困分散供养人员丧葬补助资金2,000.00元； 

　　32.沙甸事件部分孤残困人员生活补助经费3,120.00元； 

　　33.重大传染病防控中央补助资金7,920.00元； 

　　34.疫情防控补助资金677,334.86元； 

　　35.计划生育宣传员信息员及流动人口专职管理员补助资金113,616.00元； 

　　36.农村生活污水专项治理补助资金600,000.00元； 

　　37.社区标准化建设项目经费600,000.00元； 

　　38.工程缺口补助资金1,400,000.00元； 

　　39.国有企业退休人员社会化管理工作经费1,215,638.4元； 

　　40.动物防疫补助经费47,050.00元； 

　　41.农机购置补贴经费5,882.00元； 

　　42.2022年第一批州级农业生产发展专项资金经费4,000.00元； 

　　43.2020年农村人居环境整治成效考核奖补专项资金1,400,000.00元； 

　　44.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（直达资金）经费500,000.00元； 

　　45.森林生态效益补偿专项经费205,702.00元； 

　　46.森林草原防灭工作和防火隔离带建设工程款经费26,982.15元； 

　　47.乡镇（街道）植被恢复项目（义务植树基地建设）经费310,000.00元； 

　　48.林业项目前期工作经费50,000.00元； 

　　49.河长制专管员经费47,200.00元； 

　　50.防汛应急救灾专项资金30,000.00元； 

　　51.山洪灾害监测预警员补助经费13,200.00元； 

　　52.西湖坝防洪沟渠清理补助经费34,200.00元； 

　　53.驻村工作队员补助经费205,967.00元； 

　　54.灵泉街道德果村民族特色产业建设项目补助资金400,000.00元； 

　　55.白打村至石岗村万寿菊等产业道路建设项目补助资金470,224.00元； 

　　56.中央衔接资金千塘万窖建设项目专项资金500,000.00元； 

　　57.项目缺口补助经费432,590.00元； 

　　58.西山片区农产品交易市场场地平整建设项目专项资金3,299,300.00元； 

　　59.中央衔接资金乡村振兴林果上山产业项目补助资金2，300,000.00元； 

　　60.灵泉街道德果村泡梨加工厂周边设施建设项目补助经费300,000.00元； 

　　61.动态监测帮扶补助资金27,144.00元； 

　　62.项目管理工作经费50,000.00元； 

　　63.一事一议财政奖补专项资金190,000.00元； 

　　64.农村公路日常养护专项资金224,023.00元； 

　　65.农村危房改造补助资金237,421.50元； 

　　66.中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）经费124,000.00元； 

　　67.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金50,000.00元； 

　　68.社会工作服务站购置设备及实施社工服务项目补助经费50,000.00元； 

　　69.特殊困难群体火化补助金经费121,000.00元； 

　　70.乡镇体育事业补助经费20,000.00元； 

　　71.村民小组文化活动中心建设项目经费1,200,000.00元； 

　　72.崩打村委会那丕村人居环境提升改造项目经费500,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,596,216.34元，占本年支出合计的92.73%。与上年相比增加3,631,922.32元，增长6.86%，主要原因：一是新增云龙社区物业管理运行费补助资金、场所改造经费、中央衔接资金乡村振兴林果上山产业等项目经费；二是人员经费增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出28,177,302.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.79%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。 

　　2.国防（类）支出19,883.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于武装部日常公用支出； 

　　3.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于综合治理（平安红河建设）支出； 

　　4.科学技术（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普宣传员补助； 

　　5.文化旅游体育与传媒（类）支出855,495.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于文化站人员工资及日常公用支出；   

　　6.社会保障和就业（类）支出3,783,610.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出； 

　　7.卫生健康（类）支出2,486,488.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

　　8.节能环保（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于农村生活污水专项治理经费支出； 

　　9.城乡社区（类）支出1,114,240.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出，卫生整治支出；  

　　10.农林水（类）支出17,208,999.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.41%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出；  

　　11.交通运输（类）支出224,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于农村公路日常养护专项资金支出； 

　　12.住房保障（类）支出1,589,556.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；  

　　13.灾害防治及应急管理（类）支出505,215.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于应急服务中心受灾人员补助支出和应急工作经费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000.00元，支出决算为313,998.48元，完成年初预算的153.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算251,300.00元，占总支出决算的80.03%；公务用车运行维护费支出决算62,698.48元，占总支出决算的19.97%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000.00元，支出决算为313,998.48元，完成年初预算的153.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为251,300.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为62,698.48元，完成年初预算的48.23%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因是我街道公务用车使用年限长、频率高，车辆状况较差；2022年购置执法执勤用车1辆，用于专项业务工作的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加225,461.48元，增长254.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加251,300.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少25,838.52元，下降29.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限过长，2022年购置执法执勤用车1辆；专项业务工作的开展，上级的督查、检查，车辆出勤频繁。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因提高灵泉街道办事处森林草原防灭火综合能力建设，实现科学安全高效处置森林火情火灾，我街道办事处增加森林消防专项技术用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2022年机关运行经费支出8,608,893.19元，增加1,439,425.78元，增长20.08%,主要原因是：日常工作开销及办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出.办公设备购置。   

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，红河州开远市灵泉街道办事处部门资产总额25,680,832.34元，其中，流动资产8,008,997.50元，固定资产14,372,534.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,299,300.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,624,208.04元，其中固定资产增加792,816.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,843,751.81元，其中：政府采购货物支出1,214,830.00元；政府采购工程支出9,628,921.81元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,835,261.81元，占政府采购支出总额的99.92%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

　　二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。  

　　三、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。    

　　四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　联系电话：0873-7122184                            联系人：呼雪梅 

　　监督索引号53250200655201111