开远市灵泉街道办事处2024年部门预算编制说明

　　 监督索引号53250200655200000

　　开远市灵泉街道办事处2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市灵泉街道办事处2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市灵泉街道办事处2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市灵泉街道办事处2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。  

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。  

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。  

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。  

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。  

　　（二）机构设置情况 

　　开远市灵泉街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。  

　　开远市灵泉街道办事处所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为： 

　　1.农业综合服务中心； 

　　2.文化广播电视服务中心； 

　　3.社会保障服务中心； 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心； 

　　5.林业和水务服务中心； 

　　6.应急服务中心； 

　　7.财政所； 

　　8.综合行政执法队。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年，灵泉街道将紧紧围绕中央、省、州、市委、市政府确定的各项目标任务，认真贯彻落实上级决策部署，结合街道工作计划，狠抓工作落实。 

　　1.精准谋划，全力推动重点项目建设。一是认真谋项目，聚焦项目储备不足的短板，以只争朝夕、谋定快动的姿态，紧跟上级政策导向和重点支持方向，谋划一批强基础、补短板、扬优势的重点项目。二是积极争项目，瞄准预算内资金、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等支持方向，加大项目资金争取力度。三是主动推项目，及时解决项目建设过程中的困难和问题，做好仙人洞坡风电项目收尾工作，扎实推进云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建等在建项目。做好绿差冲小组搬迁安置工作，消除灰场安全风险隐患，保障云南能投红河发电有限公司顺利生产。 

　　2.突出重点，统筹协调推进乡村振兴。一是抓住巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴重大机遇，继续实施脱贫人口持续增收三年行动、促进低收入脱贫人口及监测对象收入过万两年专项行动，不断强化“3稳6强”措施落实，促进脱贫群众生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入等“四项收入”实现稳定持续增长。二是因地制宜优化产业结构和布局。以西山片区为重点，探索农业绿色发展综合模式和长效机制，积极争取资金、项目，探索农产品精深加工路径，建设西山产业发展人才基地，组建专家指导团队，切实规范西山产业种植水平、提高农产品品质、增加产品竞争力，最终实现农民增收致富。三是积极加强贫困对象及“三类对象”的动态监测工作，切实巩固脱贫成效，切实抓好防止返贫动态监测和帮扶机制工作，做到返贫和新致贫问题及时发现、及时核查、及时帮扶、及时消除，统筹推进乡村振兴各项工作。 

　　3.细化措施，加快农业产业发展。一是巩固提升粮食产销平衡能力，全面落实粮食安全党政同责、粮食安全责任制，确保粮食播种面积只增不减，产量稳增不降，口粮绝对安全。采取旱稻种植示范点打造、集中育苗等方式，大力推广旱稻种植。二是以西山葫芦梨为主，加大沃柑、石榴、火龙果等水果种植力度，着力推进标准化、规模化种植。采取葫芦梨标准化种植示范点打造及经验推广、新品种引进试种等方式，不断提质增效。利用西山万亩葫芦梨套种魔芋、当归、黄精等经济作物提高村民经济收入。三是围绕西山独特的气候资源，着力推进绿色山区蔬菜种植。以现有番茄、油辣（含小米辣）、冬瓜、蜜本南瓜、甘蓝、四季豆等为基础，加强科技种植，积极争取项目，大力打造高效节水型设施农业。拟通过引进第三方经营主体打造育苗基地，确保西山苗种供应。四是围绕做好万寿菊花“品质、产量”两篇文章，着力提高科技含量和种植水平。五是大力发展西山牛羊养殖业，着力推进肉牛、奶山羊品质提升、扩群增量、标准化规模养殖，依托项目，引进高校合作，打造专家工作站，研究品种改良、高效养殖等经验推广，通过引进企业，发展乳制品加工，带动奶山羊等养殖业发展。 

　　4.压实责任，深入推进人居环境提升。一是聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾、污水治理、村容村貌提升、村庄规划编制、完善长效管护机制6项重点工作，按照街道网格化方案，压实街道干部职工包保责任，将人居环境整治和厕所革命成效与干部考核、工作考核及资金资源分配紧密挂钩，推动街道、村（社区）干部职工自觉扛牢人居环境整治提升和厕所革命责任。把工作任务分解到人，做到责任分工、标准要求、完成时限三明确、三到位。二是进一步强化宣传教育引导。持续开展文明乡村、文明家庭、美丽庭院评比创建活动，不断引导群众树牢全体村民“我的村庄我爱护”的主人翁意识，带动全体村民从“要我干”变为“我要干”，真正激发内生动力联动各方。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。 

　　车辆编制11辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入33,198,799.97元，其中：一般公共预算32,265,607.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益933，192.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加1,871,474.50元，增长5.97%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加及国有资本经营预算拨款收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入33,198,799.97元，其中:本年收入33,198,799.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,265,607.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款933,192.00元。 

　　与上年对比增加1,871,474.50元，增长5.97%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加及国有资本经营预算拨款收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出33,198,799.97元。财政拨款安排支出33,198,799.97元，其中：基本支出32,265,607.97元，与上年对比增加938,282.50元，增长3%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加；项目支出933,192.00元，与上年对比增加933,192.00元，增长100%，主要原因分析：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010301行政运行2024年预算数为18,638,465.48元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出。 

　　2.2010350事业运行2024年预算数为235,024.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。 

　　3.2070109群众文化2024年预算数为668,143.55元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等； 

　　4.2080150事业运行2024年预算数为727,445.54元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出； 

　　5.2080501行政单位离退休2024年预算数为172,944.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费； 

　　6.2080502事业单位离退休2024年预算数为7,200.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费； 

　　7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,638,377.49元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 

　　8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为377,760.48元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出； 

　　9.2080801死亡抚恤2024年预算数为78,648.36元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费； 

　　10.2100102一般行政管理事务2024年预算数为292,770.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出； 

　　11.2101101行政单位医疗2024年预算数为261,471.15元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出； 

　　12.2101102事业单位医疗2024年预算数为577,253.85元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 

　　13.2101103公务员医疗补助2024年预算数为485,467.49元，主要用于公务员医疗补助经费； 

　　14.2100199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为30,719.58元，主要用于项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出； 

　　15.2120201城乡社区规划与管理2024年预算数为396,266.86元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出； 

　　16.2130104事业运行2024年预算数为4,199,513.97元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出； 

　　17.2130204事业机构2024年预算数为1,825,926.91公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出； 

　　18.2210201住房公积金2024年预算数为1,270,503.49元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　19.2240150事业运行2024年预算数为381,705.77元，主要用于事业单位应急服务中心的基本支出；

　　20.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2024年预算数为933,192.00元，主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1.301工资福利支出16,938,870.61元，其中：基本支出16,938,870.61元，主要包括：基本工资4,013,640.00元，津贴补贴2,476,819.20元，奖金1,224,770.04元，绩效工资4,299,504.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,638,377.49元，职业年金缴费377,760.48元，职工基本医疗保险缴费825,040.00元，公务员医疗补助缴费485,467.49元，其他社会保障缴费108,468.42元，住房公积金1,270,503.49元，其他工资福利支出218,520.00元。项目支出0元。   

　　2.302商品和服务支出6,222,358.00元，其中：基本支出6,222,358.00元，主要包括：办公费3,474,853.00元，水费4,000.00元，电费35,000.00，邮电费26,000.00元，差旅费5,000.00元，培训费70,340.00元，劳务费1,466,646.00元，委托业务费100,800.00元，工会经费282,929.00元，公务用车运行维护费143,600.00，其他交通费用291,720.00元，其他商品和服务支出321,470.00元；项目支出0元。　　 

　　3.303对个人和家庭的补助9,017,429.36元，其中：基本支出9,017,429.36元，主要包括：离休费150,924.00元，生活补助8,852,820.36元，医疗费补助13,685.00元。项目支出0元。   

　　4.310资本性支出86,950.00元，其中：基本支出86,950.00 元，主要包括：办公设备购置86,950.00元。项目支出0元。 

　　5.312对企业补助支出933,192.00元，其中：基本支出0元。项目支出933,192.00元，主要包括：费用补贴933,192.00元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　本部门无对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额344,870.00元，其中：政府采购货物预算244,070.00元、政府采购服务预算100,800.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市灵泉街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计594,500.00元，较上年增加196,000.00元，增长49.18%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市灵泉街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市灵泉街道办事处2024年公务接待费预算为64,500.00元，较上年减少4,000.00元，下降5.84%，国内公务接待批次为100次，共计接待1613人次。 

　　公务接待费较上年减少变化原因分析是：单位严格按照厉行节约规定执行。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市灵泉街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为530,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长60.61%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长75%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长38.46%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆。 

　　公务用车购置及运行维护费较上年增加变化原因分析：公务用车购置较上年增长的原因是我单位现有公务用车使用年限过长，2024年预计购置公务用车2辆，较上年增加2辆，不超出公务用车保有辆；公务用车运行维护费较上年增长的原因是因开展工作需要频繁进村入户测量土地、宣传政策、签订合同、调解矛盾纠纷等，导致车辆行驶里程数、磨损程度增加，加之我街道现有的公务用车车况老旧，维修率高，因此公务用车运行维护费越来越高。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2024年我单位整体目标严格按照绩效考核管理办法设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。年度绩效目标为：国有企业退休人员社会化管理资金。具体目标详见《2024年项目支出绩效目标表》。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市灵泉街道办事处2024年机关运行经费安排6,309,308.00元，主要用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加96,947.00元，主要原因是调入人员导致经费增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市灵泉街道办事处资产总额94,230,333.41元，其中，流动资产79,389,010.19元，固定资产6,442,023.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,999,300元，无形资产400,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加81,045,068.66元，其中固定资产减少640,952.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值78,500.00元；报废报损资产56项，账面原值255，767.40元，实现资产处置收入1,447.50元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人：呼雪梅         联系电话：0873-7122184 

　　监督索引号53250200655200111